元阳县黄草岭乡人民政府2026年预算公开

元阳县黄草岭乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县黄草岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县黄草岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个(均为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2026年锚定“十五五”规划“加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴”总目标，立足乡镇民族地区特色与乡镇资源禀赋，坚持“党建引领、产业强基、治理提效、民生为本”主线，紧紧围绕打造“南部中心集镇”目标，统筹推进科技农业发展、人居环境升级、基层治理创新和农民持续增收，全力打造边疆民族地区乡村振兴示范样板。主要要抓好以下六个方面的工作：

一是聚焦经济高质量发展，夯实乡村振兴基础。攻坚重点项目建设，推进固投扩容增效，优化营商环境服务，推动产业升级发展。 二是推进乡村振兴，发展富民产业。巩固“三保障”及饮水安全，持续做好防返贫动态监测，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户实行“一户一策” 帮扶，确保零规模性返贫。构建现代化农业产业体系，培育地方农业龙头企业，打造具有地方特色的品牌体系，推动产业就业增收，续改善农村人居环境，提升公厕改建提升，建立村级垃圾处理中转站。三是加强国土住建管理，守护资源安全。坚守耕地保护红线，规范宅基地审批与管理，优化国土空间开发格局，强化自然资源执法。四是提升社会治理效能，保障安全稳定。加强风险防控，优化社会治安，强化安全生产。持续完善推进数智乡村治理。推进村级智慧治理平台建设，推进视频监控资源整合，争取重点领域实时监测全覆盖，同时探索“数字网格员”建设，推行“线上+线下”矛盾纠纷闭环处置机制。五是增进民生福祉，提升群众获得感。推进教育优质发展，提升医疗服务能力，完善社会保障体系。六是基层党建强化，持续推进党支部标准化建设，实施“头雁工程”，推动党建与产业发展、基层治理深度融合。依法依规开展村“两委”换届选举工作，配齐配强村组干部，助推各项工作高效推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,660,232.91元，其中：一般公共预算16,660,232.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位自由资金收入0元。

与上年预算数对比增加1,359,645.14元，增长8.89%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,660,232.91元，其中：本年收入16,660,232.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,660,232.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,359,645.14元，增长8.89%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,660,232.91元。财政拨款安排支出16,660,232.91元，其中：基本支出16,660,232.91元，与上年预算数对比增加1,359,645.14元，增长8.89%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况；单位自有资金支出入0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：上年预算无该款项，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出16,660,232.91元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,045,430.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,041,162.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行677,958.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,216,770.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,177,365.75元，主要用于行政事业单位养老支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84,364.80元，主要用于人员死亡抚恤。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出37,593.60元，主要用于社会福利事业单位人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29090.91元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出246,607.28元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出296,822.37元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74,052.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,898,008.00元，主要用于农林水事业运行人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,979,600.00元，主要用于村民委员会和村党支部人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金855,407.52元，主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出16,660,232.91元，其中：基本支出16,660,232.91元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出10,455,074.51元（其中：基本支出10,455,074.51元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,350,352.34元，增长14.83%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,458,800.00元（其中：基本支出1,458,800.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加231,000.00元，增长18.81%，主要原因分析：人员变动增加，办公费、会议费、公务接待费等支出预算增加。

303对个人和家庭的补助支出4,696,358.40元（其中：基本支出4,696,358.40元，项目支出0元）。比上年预算数减少26,707.20元，下降0.57%%，主要原因分析：村委会副职岗位补贴标准和享受遗属补助人员减少导致数据变化。

310资本性支出50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少195,000.00元，下降79.59%。主要原因分析：2025年计划有公务报废原有2辆公务用车及新购置1辆公务用车，故今年资本性支出预算下降幅度较大。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄草岭乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，比上年预算数减少40,000.00元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄草岭乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄草岭乡人民政府2026年公务接待费预算为40,000.00元，比上年预算数增加10,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为250次，共计接待1450人次。

增加原因分析：物价与成本上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄草岭乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，比上年预算数减少50,000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费300,000.00元，比上年预算数增加250,000.00元，增长500.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：上年度新购置1辆公务用车，压缩原有公务用车运行维护费预算，故本年度公务用车购置预算费用减少，公务用车运行维护预算费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.黄草岭乡可可种植示范基地建设项目：在堕铁、堕碑村委会完成种植可可100亩；灌溉管网铺设100亩（PE63管2700m、PE32管4240m）；新建灌溉用蓄水池2座80立方米；建设生产性用房60平方米；开挖生产路0.9公里。通过该项目实施带动2个村集体经济收益，惠及854户3919人，带动务工人员20余人。

2.黄草岭乡农村小型公益性基础设施建设项目：在龙塘村委会闷龙村完成道路硬化4336平方米；建设挡土墙144立方米；两面沟建设265米；涵管建设24.04米；通过该项实施改善了村民的人居环境以及村容村貌，惠及黄草岭乡龙塘村委会闷龙村143户637人，改善群众的生活水平与生活条件，提高村民的健康水平，激发村民建设家乡的热情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄草岭乡人民政府2026年机关运行经费安排1,508,800.00元，比上年预算数增加494,000.00元，增长48.68%，增加原因分析：人员增加，导致机关运行经费增加，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县黄草岭乡人民政府2026年委托业务费安排40,000.00元，比上年预算数增加20,000.00元，增长100.00%，增加原因分析：除正常业务委托预算外，本年度预算支付电子化档案费用，故委托业务费预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县黄草岭乡人民政府资产总额8,875,420.95 元，其中，流动资产3,486,082.13 元，固定资产3,252,969.62 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,136,369.20 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,347,467.94元，流动资产减少2078202.99元，固定资产增加380,570.05元，在建工程增加350,165.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县黄草岭乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）