元阳县沙拉托乡人民政府2026年预算公开

元阳县沙拉托乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 沙拉托乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沙拉托乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县沙拉托乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6、承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7、承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10、承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11、承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12、承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门沙拉托乡党委、政府设置5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年，是“十四五”规划收官之年，也是实现“三年新突破”的关键之年，做好今年的工作至关重要。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中央、省、州、县经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届七次全会、州委九届八次全会、县委十三届八次全会工作要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，围绕省委“3815”战略发展目标以及州委“337”工作思路，聚焦县委“338”工作目标，以“头号工程”力度推进“百千万工程”，以提升群众生活质量为导向，盯着问题抓关键、奔着短板挖潜力，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面下功夫，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力走好沙拉托高质量发展之路。

今年经济社会发展计划是：

1.坚持党建引领产业升级，激发高质量发展新动能

强化党建在产业链上的引领作用，围绕五眼果、树状金银花等特色产业，建强产业党组织，推动全产业链提档升级。力争农业总产值增长8%以上，农村人均可支配收入增长10%以上。以党建赋能招商引资，力争引进投资超千万元项目3-5个，培育规上企业2-3家。发挥党员先锋模范作用，优化营商环境，深化“放管服”改革，落实项目全程代办服务，新增市场主体50家以上。

2.夯实党建统领乡村振兴根基，提升基层治理现代化水平

以党建引领“五大振兴”，建强村级党组织战斗堡垒，培育壮大新型经营主体。发挥党员在人居环境整治中的带头作用，打造宜居示范村。将党建融入乡风文明建设，弘扬非遗文化。深化“党建+网格治理”模式，优化7个大网格、49个小网格配置。发挥党员在矛盾调解中的关键作用，完善“红黄绿”三色分级处置机制，力争调解成功率稳定在95%以上，实现“小事不出村、大事不出乡”。

3.强化党建服务民生导向，健全公共服务保障体系

发挥党组织在公共服务中的组织优势，推进义务教育优质均衡，确保适龄儿童入学率100%。建强医疗卫生系统党组织，提升乡卫生院服务能力，实现村级卫生室标准化全覆盖。以党建促进就业服务，积极开展技能培训，促进更多人实现在家门口就业。落实应保尽保政策，确保基本养老保险参保率98%以上、医疗保险参保率99%以上。发挥党员在危房改造、饮水安全等民生工程中的监督作用。

4.筑牢党建引领安全防线，构建全域风险防控体系

坚持党对安全工作的绝对领导，落实意识形态责任制。发挥党组织在安全生产中的监督作用，深化专项整治，全年开展检查不少于12次，隐患整改率100%。建强应急管理党组织，完善防灾减灾体系。强化党管武装原则，推进军民融合，加强国防教育和民兵队伍建设，高质量完成征兵任务，构建“四位一体”安全格局。

5.深化党建引领作风建设，提升政务服务效能

严格落实中央八项规定精神，发挥党组织在整治形式主义、官僚主义中的核心作用。推进“党建+政务服务”融合，实现“一窗通办”升级，政务服务事项网上可办率100%，办结时限压缩50%。强化党组织督查问责职能，完善廉政风险防控机制，严肃查处群众身边不正之风。

6.建强党建引领人才队伍，夯实组织保障基础

实施“党建+人才”培育工程，围绕乡村振兴需求，力争培育产业带头人7名以上。强化党员干部队伍建设，提升履职能力和创新意识。完善村级后备力量储备，发挥“党建+”引领作用，推动党组织建在产业链、治理链、服务链上，为高质量发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12648076.92元，其中：一般公共预算12648076.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1177382.85元，上升10.26%，主要原因分析：由于本年度人员增加，故预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12648076.92元，其中：本年收入12648076.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12648076.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1177382.85元，上升10.26%，主要原因分析：由于本年度人员增加，故预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12648076.92元。财政拨款安排支出12648076.92元，其中：基本支出12648076.92元，与上年预算数对比增加1177382.85元，上升10.26%，主要原因分析：由于本年度人员增加，故预算金额增加；项目支出0元，与上年预算数一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12648076.92元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出 -政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 3141228.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出 -政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行779666.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1261320.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行955018.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出967063.20元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55286.40元，主要用于人员经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21451.62元，主要用于人员经费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗229431.35元，主要用于人员经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗218052.38元，主要用于人员经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60028.73元，主要用于人员经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1329833.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2927200.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金702498.24元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12648076.92元，其中：基本支出12648076.92元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8587670.52元（其中：基本支出8587670.52元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,164,024.45元，上升15.67%，主要原因分析：本年度人员增加，预算相应增加，故上升。

302商品和服务支出1256000.00元（其中：基本支出1256000元，项目支出0元）。比上年预算数增加69,000.00元，增长5.81%，主要原因分析：本年度重点工作增加，会议培训增多，故支出费用增加，较上年相比增加。

303对个人和家庭的补助支出2764406.40元（其中：基本支出2764406.40元，项目支出0元）。比上年预算数增加4,358.40元，增长0.16%，主要原因分析：本年度补助标准提高，故费用较去年略增加。

310资本性支出40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加40000.00元，增长100%，主要原因分析：本年度预计对办公设备进行购置，故费用较去年增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计528684.5元，比上年预算数减少27825.5元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托乡人民政府2026年公务接待费预算为243675元，比上年预算数减少12825元，下降5%，国内公务接待批次为170次，共计接待2375人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为 285009.5元，比上年预算数减少15000.5元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元；公务用车运行维护费285009.5元，比上年预算数增加15000.5元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年元阳县沙拉托乡人民政府有2项重点项目绩效目标。

1、元阳县沙拉托乡2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）沙拉托乡金银花种植基地建设项目：建设产业路长2000米，宽3米，共6000平方米；新建排水沟2000米；新建蓄水池200立方米；新建覆盖500亩种植基地的灌溉设施：DN75 PE管3000米；DN50 PE管8000米；喷头管1000套。

2、元阳县沙拉托乡2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）元阳县省级水稻种业基地配套基础设施建设项目：省级水稻种业基地场地平整4464.25平方米×112元/平方米=50万元；省级水稻种业基地建设晒场3000平米×160元/平方=48万元；省级水稻种业基地建设（400Kva）变压器1台及其配套设施1套×400000元/套=40万元；省级水稻种业基地建设50立方米蓄水池×1600元/立方米=8万元；省级水稻种业基地建设DN300波纹管200米×300元/立方米=6万元 ；省级水稻种业基地建设PE63管600米×100元/米=6万元；省级水稻种业基地挡土墙建设1000立方米×420元/立方米=42万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2026年机关运行经费安排1256000元，比上年预算数增加69000元，增长5.81%，增加原因分析：本年度重点工作增多，相对会议培训增加，故机关运行经费整体增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长下降0% 。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额12047658.12元，其中，流动资产8715891.22元，固定资产3331766.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7596397.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县沙拉托乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）