元阳县逢春岭乡中心小学2026年预算公开

元阳县逢春岭乡中心小学2026年预算公开目录

第一部分元阳县逢春岭乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县逢春岭乡中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县逢春岭乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展。按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，办人民满意的教育，深化教育体制机制改革，强化立德树人根本任务，促进教育公平，优化教育环境，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处、党建办。

所属单位12个，分别是：

1.元阳县逢春岭中心小学（非独立核算单位）

2.元阳县逢春岭乡大鱼塘小学（非独立核算单位）

3.元阳县逢春岭乡曼过小学（非独立核算单位）

4.元阳县逢春岭乡骂尖小学（非独立核算单位）

5.元阳县逢春岭乡稿吾卡小学（非独立核算单位）

6.元阳县逢春岭乡黄草坪小学（非独立核算单位）

7.元阳县逢春岭乡卡里卡小学（非独立核算单位）

8.元阳县逢春岭乡凹腰山小学（非独立核算单位）

9.元阳县逢春岭乡坝思小学（非独立核算单位）

10.元阳县逢春岭乡岩子脚小学（非独立核算单位）

11.元阳县逢春岭乡老曹寨小学（非独立核算单位）

12.元阳县逢春岭乡尼枯补小学（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2025年主要工作是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展小学教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受该学段义务教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23370729.86元，其中：一般公共预算21552729.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1818000元，其中学校自收课后服务费360000元，自营食堂伙食经费1458000元。

与上年预算数对比增加2814157.96元，增长13.69%，主要原因分析：学校自收课后服务、自营食堂伙食经费纳入全口径预算，导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入23370729.86元，其中：本年收入23370729.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21552729.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其他收入1818000元，其中学校自收课后服务费360000元，自营食堂伙食经费1458000元。

与上年预算数对比增加2814157.96元，增长13.69%，主要原因分析：学校自收课后服务、自营食堂伙食经费纳入全口径预算，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23370729.86元。财政拨款安排支出21552729.86元，其中：基本支出21552729.86元，与上年预算数对比增加996157.96元，增长4.85%，主要原因分析：工资调标和正常晋升等；项目支出1818000元，与上年预算数对比增加1818000元，增长100%，主要原因分析：本年度将学校自收课后服务、自营食堂伙食经费纳入全口径预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出21552729.86元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出－普通教育－小学教育15951439元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2416022.88元，主要用于基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出98966.4元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出105701元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1080403.86元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出154988.72元，主要用于医疗保险缴费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1745208元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出23370729.86元，其中：基本支出21552729.86元，项目支出1818000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出21400563.46元（其中：基本支出21552729.86元，项目支出0元）。比上年预算数增加996157.96元，增长4.85%，主要原因分析：工资调标和正常晋升。

302商品和服务支出1871200元（其中：基本支出53200元，项目支出2,440,000.00元）。基本支出比上年预算数减少1600.00元，下降2.92%，主要原因分析：教师人数减少，相应经费减少。项目支出比上年预算数增加1818000元，增长100%，主要原因分析：本年度将学校自收课后服务、自营食堂伙食经费纳入全口径预算。

303对个人和家庭的补助支出98966.4元（其中：基本支出98966.4元，项目支出0元）。比上年预算数减少20966.4元，减少26.88%，主要原因分析：享受遗属补助人员减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡中心小学2026年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年元阳县逢春岭乡中心小学无重点项目绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡中心小学为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡中心小学2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县逢春岭乡中心小学资产总额50207458.81元，其中，流动资产1244691.01元，固定资产48962767.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26550533.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县逢春岭乡中心小学2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县逢春岭乡中心小学2026年部门预算表

（详见附表）