元阳县青少年校外活动中心2026年预算公开

元阳县青少年校外活动中心2026年预算公开目录

第一部分 元阳县青少年校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县青少年校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施各类青少年校外文化活动；组织实施各类青少年社会活动；对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营等体验活动；组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；组织中小学生文艺交流和展示（演）活动；指导学校开展少年宫及校内外中小学示范性综合实践活动；指导青少年校外教育和研学实践教育工作，负责承担县青少年校外教育联席会议办公室工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，以国家青少年教育相关政策为引领，紧扣“全面发展”核心目标，聚焦6-18岁青少年成长需求，融合科技与素质教育理念，打造集兴趣培养、能力提升、心理关爱于一体的区域教育标杆，助力青少年成为德智体美劳全面发展的新时代人才。

设立绘画、音乐、舞蹈等艺术创作室，每年举办至少1场艺术展览和2场才艺比赛，覆盖学员3000人次以上。打造“艺术嘉年华”品牌活动，联动学校、社区扩大参与范围，每年吸引不少于2000人次参与。每年科普大篷车走进校园普及科学知识5场次。

加强研学实践县级层面统筹规划，引领研学实践工作有序推进、良性发展。争取申报州级研学实践基地2个，省级研学实践基地1个，开展形式多样的研学活动。

完成教学区、活动区、休息区的合理分区，扩建多媒体配套建设标准化图书馆与亲子互动空间。配备智能监控系统、消防预警设备，设置应急疏散通道，每月开展2次设施安全检查，每季度组织1次安全演练。制定教学管理、财务管理、安全管理等标准化制度，成立决策、监督、执行分立的管理架构，保障运营规范透明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入548,930.02元，其中：一般公共预算548,930.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加47,583.80元，增长9.49%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入548,930.02元，其中：本年收入548,930.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548,930.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加47,583.80元，增长9.49%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出548,930.02元。财政拨款安排支出548,930.02元，其中：基本支出548,930.02元，与上年预算数对比增加47,583.80元，增长9.49%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费支出增加；项目支出0.00元，与上年预算数持平，主要原因分析：年初预算时，项目支出暂未进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出548,930.02元，按功能科目分组具体为：

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出406,164.00元，其中人员经费支出394,164.00元，公用经费支出12,000.00元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63,066.24元，主要用于基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,759.15元，主要用于失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,377.89元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,212.82元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45,349.92元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出548,930.02元，其中：基本支出548,930.02元，项目支出0.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出536,930.02元（其中：基本支出536,930.02元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加47,583.80元，增长9.72%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致工资福利支出增加。

302商品和服务支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数持平，主要原因分析：在职职工人数不变，在职职工公用经费无变化。

303对个人和家庭的补助支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数持平，主要原因分析：上年与今年均无对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县青少年校外活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县青少年校外活动中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县青少年校外活动中心2026年公务接待费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县青少年校外活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县青少年校外活动中心2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县青少年校外活动中心2026年事业运行经费安排12,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：在职职工人数不变，在职职工公用经费无变化。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障部门正常运行的差旅费、水费、电费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县青少年校外活动中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县青少年校外活动中心资产总额1,670,919.48元，其中，流动资产83.15元，固定资产1,670,836.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51,116.37元，其中固定资产减少51,178.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县青少年校外活动中心2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县青少年校外活动中心2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2026年部门预算表

（详见附表）