元阳县上新城乡中心小学2026年预算公开

元阳县上新城乡中心小学2026年预算公开目录

第一部分 元阳县上新城乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县上新城乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，组织实施小学义务教育，促进基础教育全面发展。按照国家教育教学标准，深化教育体制机制改革，优化教育环境，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：党建办、办公室、财务室、总务室、教务室。

所属单位7个（为非独立核算、批复单位），分别是：

1.元阳县上新城乡风口长青小学；

2.元阳县上新城乡新城小学；

3.元阳县上新城乡瓦灰城小学；

4.元阳县上新城乡同春山小学；

5.元阳县上新城乡箭竹林小学；

6.元阳县上新城乡采山坪小学；

7.元阳县上新城乡兴隆街小学。

（三）重点工作概述

2026年，本部门全面贯彻党的教育方针，执行国家政策和教育法律法规，坚持正确的办学方向，开展小学义务教育教学，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受小学义务教育；提高教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,298,782.74元，其中：一般公共预算24,198,782.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,100,000.00元。

与上年预算数对比增加4,142,697.89元，增长18.70%，主要原因分析：本单位在职实有人数增加，人员经费预算相应增长；本年度新增食堂伙食费和课后服务费资金预算，故其他收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,198,782.74元，其中：本年收入24,198,782.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,198,782.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加2,042,697.89元，增长9.22%，主要原因分析：本单位在职实有人数增加，人员经费预算相应增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,298,782.74元。财政拨款安排支出24,198,782.74元，其中：基本支出24,198,782.74元，与上年预算数对比增加2,042,697.89元，增长9.22%，主要原因分析：本单位在职实有人数增加，人员经费预算相应增长；项目支出0.00元，与上年预算数一致，没有增减变化，主要原因分析：上年和本年均无项目预算支出。其他支出2,100,000.00元，与上年预算数对比增加2,100,000.00元，增长100%，主要原因分析：按照全口径预算相关政策，本年度新增食堂伙食费和课后服务费资金预算，故其他收入增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出24,198,782.74元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出-普通教育-小学教育17,957,417.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,726,735.52元，主要用于基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出49,420.80元，主要用于职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出119,294.68元，主要用于职工失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,221,425.21元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出157,246.49元，主要用于职工工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,967,243.04元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出24,198,782.74元，其中：基本支出24,198,782.74元，项目支出0.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出24,092,161.94元（其中：基本支出24,092,161.94元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加2,040,369.09元，增长9.25%，主要原因分析：我单位在职实有人数增加，导致人员经费预算增长。

302商品和服务支出57,200.00元（其中：基本支出57,200.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加800.00元，增长1.42%，主要原因分析：我单位在职实有人数增加，导致办公经费预算增长。

303对个人和家庭的补助支出49,420.80元（其中：基本支出49,420.80元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加1,528.8元，增长3.09%，主要原因分析：本年度遗属人员补助标准提高，导致预算增长。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况 ，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，没有增减变化情况。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况，国内公务接待批次为0次，共计接待人次。

与上年预算数持平，没有增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况。其中：公务用车购置费0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况；公务用车运行维护费0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，没有增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年无机关运行经费。事业运行经费安排57,200.00元，比上年预算数增加800.00元，增长1.42%，主要原因分析：由于本部门教师人数增加 ，故教职工公用经费相应增长。主要用于保障事业单位正常运行的办公费、水费、电费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数持平，没有增减变化情况，主要原因分析：本年与上年均无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额16,465,237.71元，其中，流动资产558,496.21元，固定资产15,906,741.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,700,110.38元，其中固定资产增加4,457,450.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

本部门2026年国有资本经营预算收入0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

本部门2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县上新城乡中心小学2026年部门预算表

（详见附表）