元阳县第一中学2026年预算公开

元阳县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 元阳县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。学校主要从以下几方面开展工作：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长办公室、党建办、财务室、工会办、资助中心、总务处、教务处、教科处、医务室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校全面贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育工作的管理办法，并监督执行，制定本校教育事业发展规划、计划，确立全校教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。实施初中义务教育、促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生良好行为习惯、为上高中、大学奠定基础，培养适应学校生活、以及学校各项规章制度和社会的学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制207人。在职实有201人，其中：财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43028711.61，其中：一般公共预算35048711.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1980000元。

与上年预算数对比增加11343194.26元，增长35.80%，主要原因分析：本年将高中学费住宿费专项资金、学校自收课后服务经费和自营食堂伙食经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35048711.61元，其中：本年收入35048711.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35048711.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加3363194.26元，增长10.61%，主要原因分析：本年我校教师增加10人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43028711.61元。财政拨款安排支出35048711.61元，其中：基本支出35048711.61元，与上年预算数对比增加3363194.26元，增长10.61%，主要原因分析：本年我校教师增加10人；项目支出7980000元，与上年预算数对比增加7980000元，增长100%，主要原因分析：上年无部门项目支出预算，本年将高中学费住宿费专项资金、学校自收课后服务经费和自营食堂伙食经费纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出35048711.61元，按功能科目分组具体为：

2050203教育支出－普通教育－初中教育支出4627366元主要用于人员经费和公用经费支出。

2050204教育支出－普通教育－高中教育支出21398737元主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3960400.47元，主要用于人员养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11606.4元，主要用于人员死亡抚恤支出

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出173267.52元，主要用于其他社会保障支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1777890.19元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出245064.51元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2854379.52元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出35048711.61元，其中：基本支出35048711.61元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出34957505.21元（其中：基本支出34957505.21元，项目支出0元）。比上年预算数增加3348787.86元，增长10.59%，主要原因分析：本年我校教师增加10人。

302商品和服务支出79600元（其中：基本支出79600元，项目支出0元）。比上年预算数增加2800元，增长3.65%，主要原因分析：本年我校教师增加10人。

303对个人和家庭的补助支出11606.4元（其中：基本支出11606.4元，项目支出0元）。比上年预算数增加11606.4元，增长100%，主要原因分析：本单位遗属补助人员增加1人。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25500元，比上年预算数减少321元，下降1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县第一中学2026年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为25500元，比上年预算数减少321元，下降1.24%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25500元，比上年预算数减少321元，下降1.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年高中学费住宿费专项资金：确保家庭学生就学权利全面落实普通高中家庭经济困难学生学费免除政策，实现应助尽助，保障家庭经济困难学生平等接受高中教育的权利，推动教育公平与社会和谐发展。

2.2026年学校自收课后服务经费：规范课后服务经费使用管理，提供多样化、高质量的课后服务，满足学生全面发展需求，解决家长接送难问题，提升教育服务供给质量与社会满意。

3.2026年自营食堂伙食经费：坚守公益性与非营利性原则，规范自营食堂伙食经费管理，保障食材安全、营养均衡、价格合理，为学生提供优质餐饮服务，助力学生身心健康发展，构建“阳光、安全、营养”的校园餐饮体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县第一中学2026年事业运行经费安排79600元，比上年预算数增加2800元，增长3.65%，增加原因分析：本年度元阳县第一中学教师增加10人，主要用于保障部门正常运转的公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县第一中学2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县第一中学资产总额60723387.04元，其中，流动资产2015976.91元，固定资产58707408.13元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20890966.20元，其中固定资产增加20904451.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值179800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产200平方米，资产出租收入5035.70元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县第一中学2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县第一中学2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县第一中学2026年部门预算表

（详见附表）