元阳县第二幼儿园2026年预算公开

元阳县第二幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 元阳县第二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县第二幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县第二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格贯彻国家幼教相关法规，规范实施幼儿学前教育，夯实基础教育发展根基。聚焦幼儿全面发展目标，统筹推进保教各项工作，系统促进幼儿体、智、德、美协调发展。科学制定教育教学工作计划，有序组织开展各类保教活动，树立科学教育观、儿童观，秉持热爱与尊重幼儿的原则，坚持正面积极教育导向，全面保障幼儿健康快乐成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我园将以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为核心遵循，坚守“儿童本位”教育理念，围绕“保基础、强内涵、创特色”工作主线，聚焦五大重点领域，细化工作举措，推动办园质量稳步提升，为幼儿身心健康与终身发展筑牢根基。

1.深化科学保教，赋能幼儿全面发展

推进保育精细化落实，为每位幼儿建立动态健康档案，精准对接饮食偏好、生长发育等需求，针对性解决挑食偏食、体重异常等问题，强化保育人员实操培训与应急处置能力。深化学前游戏化教学，保障每日户外游戏时长，科学优化区域材料投放，推进主题式项目学习，完善幼儿成长过程性评价体系，坚决摒弃分数化、横向化比较。

2.聚焦师资建设，打造专业团队

构建分层分类教师培养体系，落实新教师“青蓝工程”，通过一对一帮扶助力快速适应岗位；为骨干教师搭建课题研究、示范教学平台，推动专业能力升级；发挥学科带头人辐射作用，引领教师队伍整体提升。强化教研实效，推行五大领域组队教研模式，按健康、语言、社会、科学、艺术领域分组，定期开展专题研讨、课例打磨、成果交流，破解教学实操难题。丰富培训形式与内容，开展师德专题培训、教学技能培训、应急处置培训等各类专项培训，兼顾理论提升与实操落地。健全考核激励机制，实行教师积分制考核，将培训参与、教研成效、教学表现、师德规范等纳入积分管理，与评优评先、职称晋升挂钩；开展学期技能考核，全面检验教师教学、教研及幼儿照护等核心能力，以考促学、以考促练，充分激发教师工作与学习活力。

3.深化家园协同，构建共育共同体

完善班级、年级、园所三级沟通网络，通过班级群、家长会等渠道及时反馈幼儿在园动态，邀请家长参与园所管理与重大事项决策。丰富家园共育活动形式，开展家长助教、育儿专题讲座、亲子运动会等活动，助力家长提升科学育儿能力，增进家园情感联结，力争年度家长满意度达到98%以上。

4.筑牢安全防线，守护幼儿健康成长

健全校园安全管理长效机制，常态化开展校舍设施、食品安全、接送环节等重点领域隐患排查与整改。结合幼儿年龄特点，通过情景模拟、动画宣讲、应急演练等形式普及安全知识，提升幼儿自我保护能力与教职工应急处置能力，严格落实晨午检、传染病防控等制度，全方位筑牢幼儿健康安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4132284.28元，其中：一般公共预算3620484.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入511800.00元。

与上年预算数对比增加1663445.69元，增长67.38%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，故相应经费增加；本年将单位自营食堂伙食经费纳入预算管理，故其它收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3620484.28元，其中：本年收入3620484.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3620484.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1151645.69元，增长46.65%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，故相应经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4132284.28元。财政拨款安排支出3620484.28元，其中：基本支出3620484.28元，与上年预算数对比增加1151645.69元，增长46.65%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，故相应经费增加；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：年初预算不包含项目经费。其他收入511800.00元，与上年预算数对比增加511800.00元，增长100%，主要原因分析：本年将自营食堂伙食经费纳入预算管理，故其它收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3620484.28元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育2658204元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出423584.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18531.83元，主要用于其它社会保障支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗188557.91元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24415.02元，主要用于其它社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金307190.88元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3620484.28元，其中：基本支出3620484.28元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3609284.28元（其中：基本支出3609284.28元，项目支出0元）。比上年预算数增加1148045.69元，增长46.65%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，故相应经费增加。

302商品和服务支出10800.00元（其中：基本支出10800.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加3200.00元，增长42.11%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，2026年财政按每人4,00.00元划拨经费，故相应经费增加。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县第二幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县第二幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县第二幼儿园2026年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县第二幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县第二幼儿园2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县第二幼儿园2026年事业运行经费安排10800.00元，比上年预算数增加3200.00元，增长42.11%，主要原因分析：本单位2025年增加8名教职工，2026年财政按每人4,00.00元划拨经费，故相应经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障事业单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县第二幼儿园2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：我校暂无此项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县第二幼儿园资产总额28859939.14元，其中，流动资产53081.18元，固定资产29503680.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271337.79元，其中固定资产增加309680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县第二幼儿园2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县第二幼儿园2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县第二幼儿园2026年部门预算表

（详见附表）