元阳县民族职业高级中学2026年预算公开

元阳县民族职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 元阳县民族职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县民族职业高级中学2026年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县民族职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持校企结合、教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，不断提高“双师型”教师队伍建设。充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、技能等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：工会、党政办、教务处、招生就业处、学生处、实训中心、财务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，一是推动中高职贯通扩容，探索中本贯通办学。积极推动中高职贯通办学，探索中本贯通，力求实现现代职业教育体系在边疆地区的全体系落地，进一步提升学生的学历层次和职业竞争力。二是继续构建职前职后一体化办学格局。充分利用学校实训中心和师资队伍的发展，在进一步做好职前教育的同时，做好外出务工人员短期培训和本地在职人员岗位技能提升培训，推动职业教育服务区域经济发展，切实服务乡村振兴战略。三是提升毕业生双证率。通过大力提升毕业生的双证率，让学生在毕业时获得中级劳动技能证书，使其更具职场竞争力和发展潜力，从而提升就业质量，增加就业收入。四是申报省级优质专业，建设标杆校。重点做好旅游专业省级优质专业的申报，确保把元阳职校建设成为红河州边疆县职业教育标杆校，并争取打造成省级特色校，提升学校的社会影响力。五是加强名师工作室与青蓝工程建设。依托省级“组团式”帮扶人才带培支持项目，通过名师工作室、青蓝工程，持续推进师资队伍建设，打造一支带不走的“懂职业教育管理、会职业教育教学”的本地职教团队，为学校的可持续发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7709032.86元，其中：一般公共预算7619032.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90000.00元。

与上年预算数对比增加694554.35元，增长9.90%，主要原因分析：一是人员增加且人员职称结构改变；二是单位资金其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7619032.86元，其中：本年收7619032.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7619032.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加604554.35元，增长8.62%，主要原因分析：人员增加且人员职称结构改变。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7709032.86元。财政拨款安排支出7619032.86元，其中：基本支出7619032.86元，与上年预算数对比增加604554.35元，增长8.62%，主要原因分析：人员增加且人员职称结构改变；项目支出90000.00元，与上年预算数对比增加90000.00元，增长90000%，主要原因分析：增加云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划项目补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出7619032.86元，按功能科目分组具体为：

2050302教育支出－职业教育－中等职业教育5577118.00元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出885330.87元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤23212.80元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出38733.23元，主要用于单位人员工伤保险、失业保险等支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗398596.81元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出59130.59元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金636910.56元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出7619032.86元，其中：基本支出7619032.86元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7579020.06元（其中：基本支出7579020.06元，项目支出0元）。比上年预算数增加603885.55元，增长8.66%，主要原因分析：人员增加且人员职称结构改变。

302商品和服务支出16800.00元（其中：基本支出16800.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加400.00元，增长2.44%，主要原因分析：人员增多。

303对个人和家庭的补助支出23212.80元（其中：基本支出23212.80元，项目支出0元）。比上年预算数增加268.80元，增长1.17%，主要原因分析：遗属补助政策性调资。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民族职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39500.00元，比上年预算数减少1000.00元，下降2.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民族职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年数与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县民族职业高级中学2026年公务接待费预算为23500.00元，比上年预算数减少800.00元，下降3.29%，国内公务接待批次为19次，共计接待400人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行节约，逐年压缩和控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民族职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为16000.00元，比上年预算数减少200.00元，下降1.23%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16000.00元，比上年预算数减少200.00元，下降1.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年元阳县民族职业高级中学部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费。元阳县民族职业高级中学2026年事业运行经费安排16800元，比上年预算数增加400元，增长2.44%，增加原因分析：人员增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障事业单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县民族职业高级中学2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增加原因分析：无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县民族职业高级中学资产总额4297100.53元，其中，流动资产3555239.08元，固定资产741861.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加818162.17元，其中固定资产增加133380.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值225800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2627.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县民族职业高级中学2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县民族职业高级中学2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县民族职业高级中学2026年部门预算表

（详见附表）