元阳县环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开

元阳县环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县环境资源和食品药品犯罪侦查大队隶属县公安局，为专业侦查警种，对接上级环食药侦支队，多与市场监管、生态环境、自然资源、卫健、林业草原等部门联动执法。核心职能是专业化打击、防范、治理县域内食品安全、药品安全、生态环境、森林草原、知识产权等领域刑事犯罪，守护民生与生态安全。

主要职责是：

收集、分析、掌握食品安全、药品安全、生态环境、森林草原、知识产权与伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。依法行使管辖权，开展立案、侦查、移送起诉等全流程工作。

组织、协调、参与县域内环食药侦领域专项整治行动，聚焦群众反映强烈的突出问题开展攻坚，与市场监管、生态环境、自然资源、林业草原、卫健等部门建立常态化联动执法与线索移送机制，开展联勤联动，形成监管与打击合力。

协助县林业和草原局开展森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

开展法治宣传教育，提升群众对环食药知领域违法犯罪的防范意识与举报积极性，营造全社会共同参与的治理氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：情报信息中队、侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年环食药侦大队重点工作思路：（一）加强队伍建设提升战斗力。一是强化思想政治建设。以党建强队建，通过“三会一课”“第一议题”等方式加强民辅警思想政治教育，提升队伍凝聚力；二是强化民辅警对警规禁令的敬畏之心。加强民辅警对警纪警规的学习，从思想根源上筑牢遵规守纪的意识，工作中严格贯彻落实“值班备勤、请休假，内务管理”及各项警纪警规等规章制度，并阶段性开展自查自纠和整改；三是注重民警业务能力提升。积极选派业务骨干参与上级部门组织的专项培训、破案攻坚等行动，并及时将新思想、新办法普及到每一位民辅警，增强大队整体战斗力。

（二）整合警种间资源优势提升打击成效。一是加强向州局支队请示汇报。积极与支队及其各业务大队进行业务对接工作，及时向上反馈工作中存在困难和问题，争取支队在案源、技术、经费等方面支持；二是强化与其他县市的交流合作。加大与其他县市的沟通合作力度，通过指定案件管辖权、案件置换等方式，完成案源稀缺领域的破案任务；三是深度探索警种间默契协作联动。最大限度整合环食药、治安、网安、交警及各派出所警种优势和职责特性，将环食药侦工作融入各警种日常工作中，形成警种间信息共享、合成作战，共同打击环食药领域犯违法罪的工作态势。

（三）深化与行政主管部门间的联动合作。一是常态化开展联合执法。多角度与行政主管部门开展联合执法行动，掌握“环食药”领域违法犯罪的规律特点，从中获取有价值的案件线索；二是充分利用公安提示函。对工作中发现的违法线索，以公安提示函的方式告知行政主管部门进行查处，并适时关注案件结果；三是深入探索行刑衔接工作机制的无缝对接。加强与林草、市监、农科、水务、环保、自然资源等行政主管部门的沟通交流，共享近期执法工作的方向和工作重点以及案件相关信息，有针对性地指导行政主管部门开展证据搜集工作，提升行刑衔接的工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3321449.75元，其中：一般公共预算3321449.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少368865.99元，下降10.00%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3321449.75元，其中：本年收入3321449.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3321449.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少368865.99元，下降10.00%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3321449.75元。财政拨款安排支出3321449.75元，其中：基本支出3271449.75元，与上年预算数对比减少368865.99元，下降10.13%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少；项目支出50000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3321449.75元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行2519063元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出50000元，主要用于:其他公安支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319370.07元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤-死亡抚恤支出11604元，主要用于：死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153696.85元，主要用于：行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19088.31元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248627.52元，主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3321449.75元，其中：基本支出3271449.75元，项目支出50000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2991245.75元（其中：基本支出2991245.75元，项目支出0元）。比上年预算数减少322797.99元，下降9.74%，主要原因分析：本年实有人数减少导致工资福利减少。

302商品和服务支出268600元（其中：基本支出268600元，项目支出0元）。比上年预算数减少86200元，下降24.30%，主要原因分析：本年实有人数减少导致日常公用经费减少。

303对个人和家庭的补助支出61604元（其中：基本支出11604元，项目支出50000元）。比上年预算数增加50132元，增长436.99%，主要原因分析：一是遗属补助标准上调；二是战时伙食补助费进行科目调整，从政府经济分类：50201办公经费；部门经济分类：30229 福利费调整为政府经济分类：50901社会福利和救助；部门经济分类：30305生活补助，导致项目支出增加。

310资本性支出30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。比上年预算数增加20000元，增长200.00%，主要原因分析：需更换一台复印机，办公设备购置增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计462900元，比上年预算数增加300000元，增长184.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为62900元。比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待498人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为400000元，比上年预算数增加300000元，增长300.00%。其中：公务用车购置费300000元，比上年预算数增加300000元，增长300.00%；公务用车运行维护费100000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：因车龄较大、车辆老化，安全性能减弱，不适宜继续使用，今年需购置执法执勤用车1辆，所以公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：公安战实伙食补助经费

2.项目年度绩效目标：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，牢牢把握对党忠诚服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家创造安全稳定的政治社会环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年机关运行经费安排268600元，比上年预算数减少46200元，下降14.68%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2001996.53，其中，流动资产77683.95元，固定资产1924312.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52450.88元，其中固定资产减少36848.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值281,136.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

（详见附表）