元阳县殡葬服务中心2026年预算公开

元阳县殡葬服务中心2026年预算公开目录

第一部分 元阳县殡葬服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县殡葬服务中心2026部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县殡葬服务中心2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于殡葬管理的政策、法规和规定；落实殡葬管理的有关规定，督促有关单位依法做好殡葬管理相关工作；负责监督管理本县殡葬活动，受主管部门委托，负责全县殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处（室、堂）等殡葬服务单位的管理、监督、检查；组织推进殡葬改革工作，开展文明治丧、“绿色殡葬”等宣传活动，引导群众依法约束殡葬行为，倡导文明办丧新风；加强殡葬行业干部、职工队伍建设。（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：元阳县殡葬服务中心。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策；在县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作；负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等各项殡葬业务；负责为丧家提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品的销售；负责物资进出库管理；负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理；负责馆内安全保卫工作；负责完成县民政局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入569163.55元，其中：一般公共预算569163.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加569163.55元，上升100%，主要原因分析：元阳县殡葬服务中心为新成立的二级预算单位，2025年未做部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入569163.55元，其中：本年收入569163.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569163.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年预算数对比增加569163.55元，上升100%，主要原因分析：元阳县殡葬服务中心为新成立的二级预算单位，2025年未做部门预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出569163.55元。财政拨款安排支出569163.55元，其中：基本支出569163.55元，与上年预算数对比增加569163.55元，上升100%，主要原因分析：元阳县殡葬服务中心为新成立的二级预算单位，2025年未做部门预算。项目支出300000元，与上年预算数对比增加300000元，上升100%，主要原因分析：元阳县殡葬服务中心为新成立的二级预算单位，2025年未做部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出569163.55元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出30645.27元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2081005社会福利－社会福利事业单位支出199533元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081004社会福利－殡葬支出300000元，主要用于殡仪馆劳务费。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1340.73元，主要用于在职职工其他社会保障缴费和失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗13615.21元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1785.66元，主要用于职工其他社会保障缴费和工伤保险及大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22243.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出569163.55元，其中：基本支出269163.55元，项目支出300000元。按部门经济科目分组具体为：

30108机关事业单位基本养老保险支出30645.27元（其中：基本支出30645.27元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险支出13615.21元（其中：基本支出13615.21元，项目支出0元）。

30112其他社会保障支出3126.39元（其中：基本支出3126.39元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出16920元（其中：基本支出16920元，项目支出0元）。

30101基本工资支出74028元（其中：基本支出74028元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出16140元（其中：基本支出16140元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出78276元（其中：基本支出78276元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出22243.68元（其中：基本支出22243.68元，项目支出0元）。

30103奖金支出6169元（其中：基本支出6169元，项目支出0元）。

30205水费支出1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30206电费支出1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30201办公费支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

30225专用燃料费支出1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30226劳务费支出300000元（其中：基本支出0元，项目支出300000元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县殡葬服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，比上年预算数增加71000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县殡葬服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县殡葬服务中心2026年公务接待费预算为1000元。

主要原因分析：比上年预算数增加1000元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县殡葬服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为70000元，比上年预算数增加70000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费70000元，比上年预算数增加70000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：元阳县殡葬服务中心为新成立的二级预算单位，2025年未做部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县殡葬服务中心2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县殡葬服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县殡葬服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成固定资产录入后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县殡葬服务中心2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县殡葬服务中心2026年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2026年本部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县殡葬服务中心2026年部门预算表

（详见附表）