元阳县新街国有林场2026年预算公开

元阳县新街国有林场2026年预算公开目录

第一部分 元阳县新街国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县新街国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县新街国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家、省、州、县的森林生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律，法规和方针政策，组织开展林场林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事物。组织编制《国有林场森林经营方案》和《国有林场中长期规划》，经批准后实施。加强和规范财务管理和会计核算工作，严格按照《国有林场（苗圃）财务制度》执行。

制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然资源和森林生态环境，认真做好森林病虫害防治工作。根据辖区森林资源情况，选聘专职护林员，划定护林责任区。完成生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工作。

做好森林防火工作，加强防火宣传，服从上级森林防火指挥部防火工作，组织人员巡山护林防火。宣传、贯彻《野生动物法》，掌握辖区内野生动物资源状况，防止偷捕野生动物，组织珍惜动植物抢救，保护辖区内野生动植物。

为保证造林质量，应根据本地绿化造林任务，开展实施苗圃培育苗木，并按照林木良种选育标准，选择适合本地种植的优良树种，品种，以保证绿化用苗。加大林业项目实施力度，按质按量完成森林生态文明建设，改善人居生态环境。

完成县委、县政府、县林业和草原局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：1.综合办公室、2.计划财务室、3.分水岭林区、4.五指山林区、5.胜村林区、6.大鱼塘林区、7.水卜龙林区、8.芭蕉岭林区、9.菲莫林区、10.麒麟台林区、11.黄草岭林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，1.持续管护公益林面积4.66万亩，预防及扑灭森林火灾、森林病虫害防治、保护野生动植物。加强林区护林员工作职责，实行林区护林员巡山护林考核制度，开展森林管护培训工作，对周边人民群众宣传森林防火防范意识，年度公益林管护率达90%以上，管护好林区森林资源，巩固发挥森林生态效益，按质按量完成公益林管护工作。

2.加强林区基础设施建设，2026年完成黄草岭林区管护房配套设施建设，总建筑面积296.2平方米，其中主体建筑面积150平方米，共2层。进一步改善林区职工和护林员的生产生活条件。

3.在2026年度完成中幼林森林抚育2,000亩，通过森林抚育管理，促进林木的生长和提高森林资源质量，缩短森林培育周期，实现森林生态效益、社会效益和经济效益和谐发展。

4.加强党风廉政建设，抓好职工工作纪律作风教育和学习教育。

5. 完成县委、县政府及上级林业主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,463,929.62元，其中：一般公共预算3,463,929.62元，单位自有资金预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加231,598.19元，增长7.16%，主要原因分析：对比上年度在职实有人数增加1人，人员工资福利社会保障和就业支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,463,929.62元，其中：本年收入3,463,929.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,463,929.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加231,598.19元，增长7.16%，主要原因分析：对比上年度在职实有人数增加1人，人员工资福利社会保障和就业支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,463,929.62元，单位自有资金预算支出0.00元。财政拨款安排支出3,463,929.62元，其中：基本支出3,463,929.62元，与上年预算数对比增加231,598.19元，增长7.16%，主要原因分析：对比上年度在职实有人数增加1人，人员工资福利社会保障和就业支出预算数增加；项目支出0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2026年没有做项目年初预算数，与上年度持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,463,929.62元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出394,056.33元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,239.96元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175,922.83元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,600.26元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2,558,852.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金285,258.24元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,463,929.62元，其中：基本支出3,463,929.62元，项目支出0.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,367,929.62元（其中：基本支出3,367,929.62元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加231,598.19元，增长7.16%，主要原因分析：对比上年度在职实有人数增加1人，人员工资福利社会保障和就业支出预算数增加。

302商品和服务支出96,000.00元（其中：基本支出96,000.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2026年没有做对个人和家庭补助支出预算数，与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街国有林场2026年公务接待费预算为10,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为62次，共计接待150人次。

增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费55,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减少原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县新街国有林场2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2026年机关运行经费安排96,000.00元，对比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，增减原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2026年委托业务费安排0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，增减少原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县新街国有林场资产总额28,331,124.04元，其中，流动资产1,649,529.96元，固定资产2,674,870.15元，林木资产24,006,716.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少147,397.17元，其中固定资产增加1,171.00元，无形资产增加7.00元，固定资产净值减少195,573.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入23,421.32元，其中出租资产1,168.53平方米，资产出租收入23,421.32元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街国有林场2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县新街国有林场2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街国有林场2026年部门预算表

（详见附表）