元阳县疾病预防控制中心2026年预算公开

元阳县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 元阳县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健等工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：主任办、办公室、财务室、后勤科、寄防科、结防科、免规科、检验科、食品卫生与学校卫生科、职业病和放射卫生与环境卫生科、艾病科、地方病与寄生虫防治科、慢非传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，重大传染病结核病、艾滋病等检测、慢非传染病、管理及防控；疫苗冷链建设；职业病防治；基本公共卫生工作管理；地方病、疟疾、乙脑麻风等监测、管理及防控；

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8272075.46元，其中：一般公共预算8272075.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1543785.65元，增长22.94%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8272075.46元，其中：本年收入8272075.46元，上年结转收入8272075.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1543785.65元，增长22.94%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8272075.46元。财政拨款安排支出8272075.46元，其中：基本支出8272075.46元，与上年预算数对比增加1543785.65元，增长22.94%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：年初预算数只包含基本支出人员经费，不包含项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出8272075.46元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出920047.68元，主要用于人员经费。

2080801抚恤-死亡抚恤34812.00元，主要用于人员经费。

2082502其他生活救助－其他农村生活救助5760.00元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出35829.79元，主要用于人员经费。

2100401卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构5422094.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100402卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构696852.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101101行政事业单位医疗－行政单位医疗48645.21元，主要用于人员经费。

2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗366045.53元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出65183.49元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金676805.76元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出8272075.46元，其中：基本支出8272075.46元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8272075.46元（其中：基本支出8272075.46元，项目支出0元）。比上年预算数增加1543785.65元，增长22.94%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算。

302商品和服务支出200000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加24000元，增长13.64%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算，人员公用经费增加。

303对个人和家庭的补助支出40572.00元（其中：基本支出40572.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加11868.00元，增长41.35%，主要原因分析：是因为2025年11月卫生监督局合并到我单位，2026年由我单位统一做预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51350.00元，比上年预算数减少93.00元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为26400.00元，比上年预算数减少43元，下降0.16%，国内公务接待批次为9次，共计接待108人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县疾病预防控制中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为24950.00元，比上年预算数减少50元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24950.00元，比上年预算数减少50.00元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县疾病预防控制中心2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排20000.00元，比上年预算数增加20000.00元，增长100%，增加原因分析：是因为上年没有做委托业务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县疾病预防控制中心资产总额13891398.42元，其中，流动资产5978038.53元，固定资产1723359.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程6190000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1242374.89元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物1591.00平方米，账面原值1750718.38元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4772500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县疾病预防控制中心2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年元阳县疾病预防控制中心预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县疾病预防控制中心2026年部门预算表

（详见附表）