元阳县马街乡卫生院2026年预算公开

元阳县马街乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县马街乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县马街乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县马街乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我院将继续加强基本药物制度及城乡医保政策的实施，杜绝违规操作；对违规者将加大处罚力度；一是做好与县医疗保障局的协调工作，加强监督使用医保电子凭证。二是加强对我院及各村卫生室医务人员的医保政策宣传，合理开具处方，发现重复收费、超限价、分解项目收费，串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施收费等问题时，及时进行整改。优化服务意识，加强服务质量。要求全院职工树立窗口服务意识，以群众需求为主导，提高业务能力水平，增加群众满意度。全体职工努力工作，争取下一年业务收入迈上新台阶。持续提高服务能力，优化公共卫生服务质量。加强公共卫生服务能力，加大宣传力度，加强专业技术队伍建设，提高公共卫生服务水平。在各项工作稳步推进的同时，安排更多的专业技术人员培训、学习，将“请进来，走出去”作为年初制订计划的工作重点，切实提升我们的专业技术水平，为患者提供更优质、更高效的医疗服务。稳中求进，继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，将一切安全隐患消灭在萌芽状态，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。均为卫生院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,349,740.69元，其中：一般公共预算2,349,740.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,381,386.21元，增长（下降）70.18%，主要原因分析：2025年部门财务总收入无医疗事业收入预算，但2026年部门财务总收入增加了医疗的事业收入预算，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,349,740.69元，其中：本年收入2,349,740.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,349,740.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加381,386.21元，增长19.38%，主要原因分析：元人社发〔2025〕63号新聘用2人为单位人员，人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,349,740.69元。财政拨款安排支出2,349,740.69元，其中：基本支出2,349,740.69元，与上年预算数对比增加381,386.21元，增长19.38%，主要原因分析：元人社发〔2025〕63号新聘用2人为单位人员，人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,349,740.69元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出250,944.00元，主要用于人员经费。

2080801抚恤－死亡抚恤支出11,604.00元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10,978.8元，主要用于人员经费。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1,687,584.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出75,600.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗92,206.42元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,364.00元，主要用于人员经费。

2210201住房改革支出－住房公积金支出184,423.68元，主要用于职工公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出××元，其中：基本支出2,349,740.69元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,262,536.69元（其中：基本支出2,262,536.69元，项目支出0元）。比上年预算数增加383,654.21元，增长20.42%，主要原因分析：专项资金增加，人员增加导致人员经费增加，因此较上年预算数增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出87,204.00元（其中：基本支出87,204.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,268.00元，下降2.53%，主要原因分析：人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，比上年预算数减少736.00元，下降1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡卫生院2026年公务接待费预算为24,000.00元，比上年预算数减少368.00元，下降1.51%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，比上年预算数减少368.00元，下降1.51%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费24,000.00元，比上年预算数减少368.00元，下降1.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定大大压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

马街乡卫生院2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增加原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县马街乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县马街乡卫生院资产总额2,861,635.21元，其中，流动资产637,683.58元，固定资产1,854,830.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程369,120.80元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少343,349.96元，其中固定资产减少176,426.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县马街乡卫生院2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县马街乡卫生院2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县马街乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）