元阳县逢春岭乡卫生院2026年预算公开

元阳县逢春岭乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县逢春岭乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县逢春岭乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施工作。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

（二）机构设置情况

我部门设置内部机构包括：内科、儿科、外科、急诊科、妇（产）科、全科医学科、中医康复科、肠道诊室、发热诊室、五官科、口腔科、慢病专科12个临床科室；检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、中药房、西药房、手术室8个辅助科室；预防接种室、妇幼保健室、健康管理科、卫生健康监督协管办公室、健康教育室、避孕药发放室等6个公共卫生科相关科室；党政办公室、综合办公室、信息科、后勤管理科、医务科、护理部、控感办、病案室、财务科、创等办10个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，一是聚焦人才短缺难题，完善留才机制。加强人才培养，制定详细的人才培养计划，鼓励医护人员参加继续教育和业务培训。每月组织内部业务学习，内容涵盖临床诊疗规范、急救技能、公共卫生知识等，提高专业技术水平。加强人文关怀，定期开展职工谈心谈话，及时解决医务人员工作压力、家庭困难等问题，营造“拴心留人”的良好氛围。

二是聚焦党风廉政思想不足，筑牢“清廉行医”全方位防线。压实主体责任：成立以院长为组长的党风廉政建设领导小组，明确班子成员“一岗双责”，将廉政建设与业务工作同部署、同推进、同考核；定期召开党风廉政建设专题会议，每半年开展1次廉政风险排查。通过院内电子屏、宣传栏、微信公众号等平台，常态化宣传廉洁从业理念和先进典型事迹；开展“廉洁行医”主题党日活动，签订廉政承诺书，营造风清气正的行业氛围。

三是聚焦精准服务，筑牢公共卫生服务防线。联合乡政府、村委会开展严重精神障碍患者排查与季度随访，对未规范管理患者提供上门个性化服务，并每季度组织医护人员开展精神卫生管理培训，提升相关能力。通过卫生室宣传栏、乡村广播、入户随访形式宣传老年人健康体检的重要性，提升群众参与度；同时提升医护人员的老年病筛查与指标解读能力，为老年人提供个性化健康指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,781,322.44元，其中：一般公共预算2,281,322.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,617,076.22元，增长74.72%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加，上年预算收入中无事业收入，本年预算收入中增加了事业收入，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,281,322.44元，其中：本年收入2,281,322.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,281,322.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加117,076.22元，增长5.41%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,781,322.44元。财政拨款安排支出2,281,322.44元，其中：基本支出2,281,322.44元，与上年预算数对比增加117,076.22元，增长5.41%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。项目支出1,500,000元，比上年预算数增加1,500,000元，增长100%，主要原因分析：新增2026年事业支出项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,281,322.44元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为243,407.52元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2080801死亡抚恤支出2026年预算数为11,604元，主要用于职工死亡抚恤支出；

2089999机其他社会保障和就业支出2026年预算数为10,649.08元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

2100302乡镇卫生院支出2026年预算数为1,635,825元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为77,400元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

2101102事业单位医疗2026年预算数为108,084.67元，主要用于事业单位医疗保障支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为15,472.49元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

2210201住房改革支出2026年预算数为178,879.68元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,281,322.44元，其中：基本支出2,281,322.44元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,192,318.44元（其中：基本支出2,192,318.44元，项目支出0元）。比上年预算数增加116,944.22元，增长5.63%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出89,004元（其中：基本支出89,004元，项目支出0元）。比上年预算数增加132元，增长0.14%，主要原因分析：根据元人社发〔2025〕72号适当提高遗属生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,100元，比上年预算数减少75元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡卫生院2026年公务接待费预算为27,000元，比上年预算数减少75元，下降0.28%，国内公务接待批次为9次，共计接待105人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为36,100元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费36,100元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县逢春岭乡卫生院2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县逢春岭乡卫生院资产总额5,381,103.59元，其中，流动资产1,452,608.37元，固定资产3,928,495.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,991,007.88元，其中固定资产增加1,970,270.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县逢春岭乡卫生院2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县逢春岭乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）