元阳县嘎娘乡卫生院2026年预算公开

元阳县嘎娘乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本乡镇人民群众的基本医疗与公共卫生服务。包括常见病、多发病的诊治，疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生健康监督协管服务等卫生计生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、口腔科、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 中医康复能力达标：10月顺利通过县级中医康复专科验收，配齐中频脉冲治疗仪等康复设备，形成“中医理疗+康复训练”特色服务模式，全年完成康复诊疗超800人次，辖区颈肩腰腿痛、术后康复患者就诊便捷度显著提升。

2. 病案管理提质升级：全面完成病案室改造，优化场地布局，配备专用存储设备，实现病案归档准确率99%、检索效率提升30%，完全符合基层病案管理规范，为临床诊疗、公卫统计筑牢数据基础。

3. 设备与专科建设提速：新增14碳呼气试验仪（填补辖区幽门螺杆菌精准检测空白，全年完成检测超400人次）、中频脉冲治疗仪（搭配中药离子导入，康复疗效翻倍）；全新建成口腔科，配齐牙科综合治疗台、灭菌器等基础设备，实现口腔基础诊疗“不出乡”，全年接诊口腔患者150人次。

4. 医疗质量稳步提升：全年门诊接诊超5.1万人次，住院收治1200余人次，2025年医疗总收入387.4万元，与2024年相比增长19%，治愈好转率95%以上，医疗纠纷零发生，群众就医满意度较去年显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4976337.37元，其中：一般公共预算1976337.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加3212878.25元，增长182.19%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加，上年预算收入中无事业收入，本年预算收入中增加了事业收入，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1976337.37元，其中：本年收入1976337.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976337.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加212878.25元，增长12.07%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费就增加，因此财政拨款收入就增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4976337.37元。财政拨款安排支出1976337.37元，其中：基本支出1976337.37元，与上年预算数对比增加212878.25元，增长12.07%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费就增加，因此财政拨款支出就增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1976337.37元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为208998.72元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2080801死亡抚恤支出2026年预算数为43680元，主要用于职工死亡抚恤支出；

2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为9143.69元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

2100302乡镇卫生院支出2026年预算数为1406646元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为47400元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

2101102事业单位医疗2026年预算数为92708.15元，主要用于事业单位医疗保障支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为13983.21元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

2210201住房改革支出2026年预算数为153777.6元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1976337.37元，其中：基本支出1976337.37元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1885257.37元（其中：基本支出1885257.37元，项目支出0元）。比上年预算数增加210778.25元，增长12.29%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出91080元（其中：基本支出91080元，项目支出0元）。比上年预算数增加2100元，增长2.36%，主要原因分析：主要原因是按元人社发〔2025〕72号调整遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63075元，比上年预算数减少100元，增长下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年公务接待费预算为17950元，比上年预算数减少100元，下降0.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为45125元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费45125元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

 【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明元阳县嘎娘乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，截至2025年12月31日，元阳县嘎娘乡卫生院资产总额7,311,361.44元，其中，流动资产2,424,222.27元，固定资产4,887,139.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2665332.43元，其中固定资产增加1615393.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130256元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县嘎娘乡卫生院年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）元阳县嘎娘乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本乡镇人民群众的基本医疗与公共卫生服务。包括常见病、多发病的诊治，疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生健康监督协管服务等卫生计生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、口腔科、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 中医康复能力达标：10月顺利通过县级中医康复专科验收，配齐中频脉冲治疗仪等康复设备，形成“中医理疗+康复训练”特色服务模式，全年完成康复诊疗超800人次，辖区颈肩腰腿痛、术后康复患者就诊便捷度显著提升。

2. 病案管理提质升级：全面完成病案室改造，优化场地布局，配备专用存储设备，实现病案归档准确率99%、检索效率提升30%，完全符合基层病案管理规范，为临床诊疗、公卫统计筑牢数据基础。

3. 设备与专科建设提速：新增14碳呼气试验仪（填补辖区幽门螺杆菌精准检测空白，全年完成检测超400人次）、中频脉冲治疗仪（搭配中药离子导入，康复疗效翻倍）；全新建成口腔科，配齐牙科综合治疗台、灭菌器等基础设备，实现口腔基础诊疗“不出乡”，全年接诊口腔患者150人次。

4. 医疗质量稳步提升：全年门诊接诊超5.1万人次，住院收治1200余人次，2025年医疗总收入387.4万元，与2024年相比增长19%，治愈好转率95%以上，医疗纠纷零发生，群众就医满意度较去年显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4976337.37元，其中：一般公共预算1976337.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加3212878.25元，增长182.19%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加，上年预算收入中无事业收入，本年预算收入中增加了事业收入，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1976337.37元，其中：本年收入1976337.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976337.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加212878.25元，增长12.07%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费就增加，因此财政拨款收入就增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4976337.37元。财政拨款安排支出1976337.37元，其中：基本支出1976337.37元，与上年预算数对比增加212878.25元，增长12.07%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费就增加，因此财政拨款支出就增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1976337.37元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为208998.72元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2080801死亡抚恤支出2026年预算数为43680元，主要用于职工死亡抚恤支出；

2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为9143.69元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

2100302乡镇卫生院支出2026年预算数为1406646元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为47400元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

2101102事业单位医疗2026年预算数为92708.15元，主要用于事业单位医疗保障支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为13983.21元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

2210201住房改革支出2026年预算数为153777.6元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1976337.37元，其中：基本支出1976337.37元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1885257.37元（其中：基本支出1885257.37元，项目支出0元）。比上年预算数增加210778.25元，增长12.29%，主要原因分析：人员增加，职工职务调整，相应的人员经费增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出91080元（其中：基本支出91080元，项目支出0元）。比上年预算数增加2100元，增长2.36%，主要原因分析：主要原因是按元人社发〔2025〕72号调整遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63075元，比上年预算数减少100元，增长下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年公务接待费预算为17950元，比上年预算数减少100元，下降0.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为45125元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费45125元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

 【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明元阳县嘎娘乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，截至2025年12月31日，元阳县嘎娘乡卫生院资产总额7,311,361.44元，其中，流动资产2,424,222.27元，固定资产4,887,139.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2665332.43元，其中固定资产增加1615393.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130256元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县嘎娘乡卫生院年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县嘎娘乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）