元阳县上新城乡卫生院2026年预算公开

元阳县上新城乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县上新城乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县上新城乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

（二）机构设置情况

我院共设置25个内设机构，包括：院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、影像科、检验科、收费室、药房、库房、医保办、全科医疗科、内儿科、妇产科、外科、中医科、发热门诊、预防接种门诊、妇女儿童保健科、卫生监督协管办、健康教育办、慢病科、康复科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，（一）严格执行新医改政策

继续履行药品零差率销售政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，加大药品网上采购力度，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥做好各项卫生工作。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全

以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好各种传染病的防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和新冠肺炎、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作

坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成计划免疫接种任务。

（五）做好城乡合作医疗工作

落实医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套用医保基金行为，控制人均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）加强产科建设，确保孕产妇安全

认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在目标责任数以上，孕产妇死亡率控制在目标责任数以下，婴儿死亡率控制在目标责任数以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇住院分娩免费政策。

（七）加强卫生院行风建设

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人（指临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编××辆。均为卫生院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,533,586.98元，其中：一般公共预算2,633,586.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,900,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,928,377.73元，增长74%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加，上年预算收入中无事业收入，本年预算收入中增加了事业收入，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,633,586.98元，其中：本年收入2,633,586.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,633,586.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加283,377.73元，增长1.09%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,533,586.98元。财政拨款安排支出2,633,586.98元，其中：基本支出2,633,586.98元，与上年预算数对比增加283,377.73元，增长1.09%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。项目支出1,900,000.00元，与上年预算数对比增加1,900,000.00元，增长100%，主要原因分析：新增2026年事业支出项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,633,586.98元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为284,937.93元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2080801死亡抚恤支出2026年预算数为8,736.00元，主要用于职工死亡抚恤支出；

2089999 其他社会保障和就业支出2026年预算数为12,466.03元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

2100302乡镇卫生院支出2026年预算数为1,914,206.00元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为60,600.00元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

2101102事业单位医疗2026年预算数为126,725.83元，主要用于事业单位医疗保障支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为16,356.31元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

2210201住房改革支出2026年预算数为209,558.88元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,633,586.98元，其中：基本支出2,633,586.98元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,564,250.98元（其中：基本支出2,564,250.98元，项目支出0元）。比上年预算数增加33,357.73元，增长1.32%，主要原因分析：人员晋升，岗位工资晋升，人员经费预算增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出69,336元（其中：基本支出69,336元，项目支出0元）。比上年预算数减少4,980元，减少6.70%，主要原因分析：人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，比上年预算数减少850元，下降1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡卫生院2026年公务接待费预算为17,000.00元，比上年预算数减少100元，下降0.58%，国内公务接待批次为12次，共计接待89人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，比上年预算数减少750元，下降1.75%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费42,000.00元，比上年预算数减少750元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加（减少）原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定大大压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县上新城乡卫生院2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县上新城乡卫生院资产总额5,792,280.31元，其中，流动资产896,759.05元，固定资产2,046,149.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,849,372.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加260,844.49元，其中固定资产增加91,287.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县上新城乡卫生院2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县上新城乡卫生院2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县上新城乡卫生院2026年部门预算表

（详见附表）