元阳县中医医院2026年预算公开

元阳县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 元阳县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理和康复，医学教学和研究，医疗卫生与计划生育技术人员培训和继续教育，基本公共卫生服务，疾病预防控制，妇幼保健与计划生育、健康教育和卫生应急。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别有临床服务、医疗技术、医疗辅助和行政后勤机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，元阳县中医医院重点工作是

（一）推进数字转型，优化服务流程

以医共体建设为契机，搭建县乡一体化信息共享平台，实现资源调配、质量评价、财务分析、效率监测等全流程数字化管理；大力发展“互联网+医疗”服务，开通远程会诊等服务，依托人工智能技术整合医疗资源，打通服务全链条，为群众提供高效便捷的诊疗服务。

（二）深化帮扶协作，提升内生动力

主动对接帮扶单位，精准梳理学科需求，优化帮扶资源配置；强化帮扶保障，在人员、设备、资金、政策等方面为帮扶专家提供全方位支持，充分发挥专家技术优势；健全帮扶工作考核机制与议事规则，完善组团式帮扶长效机制，推动帮扶成果转化为医院内生发展能力。

（三）加快学科建设，彰显中医特色

重点推进“两专科一中心”及康复科专科建设，加大新技术、新项目推广力度，强化学术交流与人才培养，提升学科核心竞争力；搭建名老中医药专家经验传承体系，计划新建2个中医药基层专家工作站，凝练3—5个中医优势病种诊疗方案，推动中医药在疑难重症救治、慢病管理、治未病领域的特色优势充分发挥，全面提升中西医协同发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位××个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有251人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助131人，财政专户资金、单位资金保障120人。

离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,975,269.33元，其中：一般公共预算18,975,269.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入21,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加23,106,357.18元，增长136.98%，主要原因分析：2025年预算未包含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,975,269.33元，其中：本年收入18,975,269.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,975,269.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加2,106,357.18元，增长12.49%，主要原因分析：在职编制人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,975,269.33元。财政拨款安排支出18,975,269.33元，其中：基本支出18,975,269.33元，与上年预算数对比增加2,106,357.18元，增长12.49%，主要原因分析：在职编制人员增加。项目支出0元，与上年预算数对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出18,975,269.33元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位职工基本养老保险缴费支出2,207,462.55元，主要用于人员经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出96,576.49元，主要用于人员经费支出。

2100202中医（民族）医院13,797,685.00元，主要用于人员经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出51,000.00元，主要用于人员经费支出。

2101102事业单位医疗985,384.17元，主要用于人员经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出186,559.20元，主要用于人员经费支出。

2210201住房公积金1,598,310.72元，主要用于人员经费支出。

2080801死亡抚恤52,291.20元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出18,975,269.33元，其中：基本支出18,975,269.33元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出18,871,978.33元（其中：基本支出16,751,864.15元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,120,114.18元，上升12.66%，主要原因分析：在职编制人员增加。

303对个人和家庭的补助支出103,291.00元（其中：基本支出117,048.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,757.00元，下降11.75%，主要原因分析：死亡抚恤费减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额430,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，比上年预算数减少2,750.00元，下降6.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县中医医院2026年公务接待费预算为40,000.00元，比上年预算数减少2,750.00元，下降6.43%，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算与上年预算数无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：与填报决算报表口径一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年预算数无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县中医医院2026年委托业务费安排0元，与上年预算数无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县中医医院资产总额71,245,937.67元，其中，流动资产29,185,056.68元，固定资产40,509,736.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产338,436.80元，其他资产66,787.73元。与上年相比，本年资产总额增加-992,992.65元，其中固定资产增加-1,266,122.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

无。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县中医医院2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县中医医院2026年部门预算表

（详见附表）