元阳县搬迁安置办公室2024年度部门决算

元阳县搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800647101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

（4）按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

（12）承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.党的建设、党风廉政建设和意识形态工作有序推进

（1）聚焦“铸魂强基”，推动党的建设提质增效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，围绕习近平总书记考察云南重要讲话和最新讲话精神开展专题研究，严格落实“第一议题”“三会一课”、主题党日等制度，上半年召开党组会议6次，理论学习中心组学习5次，开展主题党日活动6次，党组书记讲党课3次。

（2）坚持“严字当头”，深化党风廉政建设。单位党组扛牢管党治党主体责任，强化责任担当，深入开展中央八项规定精神学习教育，全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，党组书记积极与班子成员和科室责任人开展廉政谈话，加强廉政教育和廉政文化建设，不断增强党员干部的廉洁自律意识。加大反面典型案例的学习教育，深刻领会领导干部廉洁从政若干规定，以直面各种困难的勇气和决心，积极承担起全面从严治党的具体职能职责。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续纠正“四风”，始终筑牢防腐底线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设，确保不发生违规违纪情况，风清气正的政治生态持续巩固。

（3）守牢“意识形态”，强化思想引领主阵地。加强对意识形态工作的领导，严格落实意识形态工作责任制，加强对党员干部的思想教育，利用例会、专题会等形式持续加强干部职工思想教育，分析研判网络舆情、职工思想动态等意识形态领域风险点，引导干部职工坚定理想信念，做到不造谣、不信谣、不传谣。强化正确舆论引导，抵制各种错误思潮的侵蚀，树立正确的社会价值观，加强QQ群、微信工作群的管理，提高网络安全意识，严防出现信息泄露、网络受攻击等安全问题，提升网络舆情应对处置能力，营造清朗的网络空间，守牢意识形态阵地。加强与主流媒体合作，在县级媒体刊发稿件2篇，拍摄专题片1部。

2.严格落实惠民政策补贴

认真贯彻落实党中央惠民利民、安民富民的大中型水库移民直补惠民政策，坚持公开、公平、公正的原则，进一步规范后期扶持人口动态管理，抓实人口数据动态采集和档案管理，对纳入后期扶持范围的移民群众人口情况进行逐村、逐户、逐人的复查审核，并进行公示，及时发现和妥善处理因后期扶持人口核增核减引发的不稳定因素，确保移民人口准确无误。在上年度人口的基础上，2025年共核减16人，其中：死亡核减7人、服刑核减2人、失联封存7人。核定2025年移民直补发放人口为1273人，按照每年每人600元的补助标准，在一季度通过“一卡通”平台完成全年移民后期直补资金发放763,800元。

3.扎实推进水库移民后期扶持政策落地见效

认真落实习近平总书记关于“发挥比较优势，推动产业转型升级”的重要指示，紧紧围绕云南省移民后期扶持“123456”工作思路，严格按照乡村振兴总要求，以改善移民生产生活为目标，立足元阳资源禀赋、产业基础和区位条件，积极推动水库移民后期扶持政策落地见效。在项目推进过程中，加强与自然资源、林草、水务等部门以及项目属地乡镇的沟通协调，保持与设计、施工、监理等第三方的紧密合作，共同探讨问题、制定解决方案，确保项目按时按量如期完成。截至目前，2025年实施项目6个，计划共投资4,831,700元，现已完工并通过验收4个（2024年直补结余资金转化为项目资金），分别是：95,000元的元阳县库区村寨太阳能路灯建设项目90,000元的元阳县逢春岭乡黄草坪村委会浪滩坡村公厕建设项目200,000元的元阳县南沙镇大沙坝村委会沉砂池和大沟修复项目436,700元的元阳县逢春岭乡黄草坪村委会浪滩坡村入村道路挡土墙建设项目。正在实施2个。主要是：2,760,000元的元阳县移民产业开发项目和1,250,000元的元阳县库区村寨发展产业基础设施建设项目。

4.统筹推进安全生产、库区维护稳定和移民技能培训

一是深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实加强安全生产的教育领导，深入贯彻落实安全生产的各项政策措施，切实提高安全防范意识。开展安全生产隐患风险排查整治工作，通过设立安全警示牌、安全警示带等警示标识，做好安全防范工作。同时，加强对移民群众、施工人员等进行宣传，促进提高安全防范意识，杜绝安全生产事故的发生。二是加强对大中型水库后期扶持政策、社会稳定等知识的宣传，提高移民对后期扶持政策的知晓率和参与率，提升移民群众的获得感、幸福感、安全感。上半年无重大安全事故和群体性上访事件发生。三是为实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标，帮助移民掌握一技之长，使其能获得一份稳定工作，拓宽增收渠道，增加移民收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。我单位深入基层通过精准识别移民技能需求、优化培训内容、创新培训形式，开设2025年库区移民技能无人机操作培训班两期78人次。通过培训，移民熟练掌握无人机操作技能，目前已有移民拥有农用无人机，利用农用无人机在香蕉、芒果、农资吊运等领域运营，未来还将拓展到甘蔗等农产品运输、植保等更多场景。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元阳县搬迁安置办公室。

纳入元阳县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县搬迁安置办公室2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

元阳县搬迁安置办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室2024年度收入合计7,873,414.40元。其中：财政拨款收入7,873,414.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少9,287,712.03元，下降54.12%。其中：财政拨款收入减少9,287,712.03元，下降54.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室2024年度支出合计7,873,414.40元。其中：基本支出1,521,508.35元，占总支出的19.33％；项目支出6,351,906.05元，占总支出的80.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。主要原因是因大中型水库项目及后期扶持资金减少，下达资金减少致收入减少。

与上年相比，支出合计减少9,299,965.61元，下降54.15%。其中：基本支出减少89,299.76元，下降5.55%；项目支出减少9,210,665.85元，下降59.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是大中型水库后期扶持资金收入减少、支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,521,508.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,465,908.35元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,600.00元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,351,906.05元。其中：基本建设类项目支出6,059,023.61元。

2024年大中型水库移民后期扶持项目经费1,177,400元，主要用于移民村后期扶持项目。

2024年大中型水库移民后期扶持项目经费30,400元，主要用于移民村后期扶持项目。

元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园、小康库区”移民新村建设项目经费238,417.73元，主要用于南沙镇大沙坝村“美丽家园、小康库区”移民新村建设。

2021年第三批省级库区基金项目经费230,460元，主要用于移民后期建设等。

2023年第三批省级库区基金项目经费461,536元，主要用于移民后期建设等。

2023年大中型库区移民后期扶持项目经费9,000元，主要用于移民村后期扶持项目。

2023年中央水库移民扶持项目经费42,820元，主要用于移民扶持。

2023年第三批省级库区基金项目经费39,140.72元，主要用于移民后期建设等。

2023年中央水库移民扶持项目经费326,770元，主要用于移民扶持等。

2022年中央水库移民扶持项目经费457,200元，主要用于移民扶持等。

2024年中央水库移民扶持项目经费750,300元，主要用于移民扶持等。

2022年第二批中央水库移民扶持项目经费20,135.14元，主要用于移民扶持等。

2021年第三批省级库区基金项目经费230,460元，主要用于移民后期建设等。

元阳县逢春岭乡黄草坪村委会浪滩坡到骂匪河生产路建设项目经费230,460元，主要用于黄草坪村委会浪滩坡到骂匪河生产路建设。

2021年第二批中央水库移民扶持基金项目经费10,000元，主要用于移民扶持等。

元阳县库区村寨种植养殖产业发展项目经费1,582,444.67元，主要用于库区村寨种植养殖产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,777,988.35元，占本年支出合计的35.28%。与上年相比增加了589,736.78元，增长26.95%，完成年初预算的190.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出252,941.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出97,775.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,305,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及大中型水库后期扶持项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121,797元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于在职人员住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，决算为8,216.00元，完成年初预算的19.56%；支出决算较上年增加3,989.00元，增长94.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为8,216.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,989.00元，增长94.37%；具体是国内接待费支出决算8,216.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,989.00元，增长94.37%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的14.29%，支出决算较上年增加6,000.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的14.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年用于移民信访维稳工作的接待费用从政府性基金预算维稳工作经费中列支，且严格按照厉行节约原则，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6,000.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6,000.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年后期扶持项目多于2022年，致2024年上级部门检查审计工作接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库库区维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,216.00元，支出决算较上年减少2,011.00元，下降47.58%。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为2,216.00元。2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是移民信访维稳工作发生的接待支出。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,011.00元，下降47.58%，具体是国内接待费支出决算2,216.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,011.00元，下降47.58%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是移民信访维稳工作和移民后期扶持项目验收工作发生的接待支出减少。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民后期扶持项目验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县搬迁安置办公室资产总额38,555,784.98元，其中，流动资产593,152.16元，固定资产18,311.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37,942,474.06元，无形资产1,847.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,317,442.62元，其中固定资产减少13,736元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,378,981.18元，其中：政府采购货物支出14,320元；政府采购工程支出4,364,661.18元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,364,661.18元，其中：授予小微企业合同金额4,364,661.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800647101111