元阳县发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53252800630301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。2.提出元阳县加快建设现代化建议。3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划。5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。7.组织拟订全县综合性产业政策及措施。8.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策。9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。11.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。13.贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。14.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。16.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮棉糖行政管理。17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。18.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。19.负责对管理的政府储备、企业储备、粮食流通以及储备政策落实情况进行监督检查。20.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。21.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构和县委财经办秘书科、县营商环境办公室、规格均为股所级。较上年减少1个内设机构，分别是：办公室、政策法规科（行政审批科、财政金融和信用建设科）、发展规划科（国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸合作科、开发区综合科）、资源节约和环境保护科（区域协调科）、区域开放规划科（区域开放项目科）、农村经济科、地区振兴科、基础设施发展科、社会发展科、价格科、数字经济科（数据资源科、数据规划科）、军民融合科（国防动员科）、能源协调科（法规规划科、电力石油天然气科、水电新能源科、煤炭科、能源安全督导科）、粮食和物资能源储备科（执法督查科）、粮物财务审计科。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：元阳县发展和改革局。

纳入元阳县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

申请购置国防车辆的说明:用于战时防空袭指挥和平时防灾救灾应急指挥，通过快速机动、实时通信和现场决策保障人民生命财产安全。‌‌战时防空‌：在空袭中实施现场指挥，协调防空行动，确保指挥不间断。‌‌平时应急‌：为自然灾害、公共突发事件等提供现场指挥平台，实现资源整合与快速响应。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和支出、无项目支出，所以此表为空表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《2024年度项目支出绩效自评表》。

。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局2024年度收入合计13,735,720.80元。其中：财政拨款收入13,735,720.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少11,465,987.54元，下降45.50%。其中：财政拨款收入减少11,465,987.54元，下降45.50%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年无元阳县红米产业提质研发等项目收入，故2024年收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局2024年度支出合计13,735,720.80元。其中：基本支出5,900,475.93元，占总支出的42.96％；项目支出7,835,244.87元，占总支出的57.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,465,987.54元，下降45.50%。其中：基本支出减少239,420.22元，下降3.90%；项目支出减少11,226,567.32元，下降58.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2024年无元阳县红米产业提质研发等项目支出，故2024年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,900,475.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,630,238.23元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,237.70元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,835,244.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财建发〔2024〕2024年农产品成本调查经费21,736.00元，主要用于2024年农产品成本调查经费。

2.元财综指〔2024〕159号元阳县复兴抽水蓄能电站整县屋顶分布式光伏发电项目专班工作经费56,842.00元，主要用于抽水蓄能专项工作经费。

3.元财建指〔2024〕16号发展与改革事务支出工作经费74,620.00元，主要用于发展与改革事务支出工作经费。

4.元财综指〔2024〕261号2024年发展与改革事务经费44,372.13元，主要用于2024年发展与改革事务经费。

5.元财建指〔2024〕16号发展与改革事务支出经费114,853.74元，主要用于2024年发展与改革事务经费

6.元财预〔2024〕14号 2024年项目前期工作经费50,000.00元，主要用于2024年项目前期工作经费。

7.元财行发〔2024〕6号 市场主体倍增奖补资金15,000.00元，主要用于市场主体倍增奖补资金。

8.元财建指〔2024〕19号2024年度国防动员工作经费23,354.00元，主要用于国防动员工作经费。

9.元财综指〔2023〕138号元阳县梯田红米酒帮扶车间建设项目资金2,000,000.00元，主要用于元阳县梯田红米酒帮扶车间建设。

10.元财农发〔2024〕81号元阳梯田红米仓储建设项目资金 910,000.00元，主要用于元阳县梯田红米仓储（农户小粮仓）建设。

11.元财农发〔2024〕29号元阳县梯田红米产品研发建设项目资金1,198,000.00元，主要用于通过选取高品质的原材料，如优质酒精和选用的优质酿造原料。结合科技手段，进行研究和探索，以提升产品的口感和香味及品牌形象，研发一款中档白酒。

12.元财综指〔2024〕35号元阳县楚脚河水电站工程退出补偿经费1,000,000.00元，主要用于元阳县楚脚河水电站工程退出补偿经费。

13.元财综指〔2024〕23号粮食质量追溯平台提升工作资金 50,667.00元，主要用于建设质量安全政府追溯管理系统、质量安全企业追溯管理系统、质量追溯公共服务平台、数据服务、物流中心采集点、网络平台建设、数据中心建设以及购置相关硬件设备和辅材；修缮设备房。

14.元财综指〔2024〕23号粮食流通监管经费35,000.00元，主要用于元阳县楚脚河水电站工程退出补偿经费。

15.元财综指〔2024〕118号农户科学储粮建设农户科学储粮示范点项目资金300,000.00元，主要用于农户小粮仓建设。

16.元财建指〔2023〕17号2023年应急救灾储备物资采购经费198,816.00元，主要用于应急救灾储备物资采购。

17.元财建指〔2024〕17号应急救灾储备物资管理经费61,984.00元，主要用于应急救灾储备物资仓库的修缮维护等相关费用。

18.元财综指〔2024〕22号2024年应急储备物资采购资金1,680,000.00元，主要用于应急储备物资采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,735,720.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少11,465,987.54元，下降45.50%，完成年初预算的81.47%。主要原因是：2024年无元阳县红米产业提质研发等项目支出，故2024年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,916,259.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%，完成年初预算的27.57%。主要用于支付人员工资福利支出，日常公用经费支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出23,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的46.71%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出777,336.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的105.32%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出392,683.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的87.93%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,108,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.19%，完成年初预算的37.19%。完成年初预算的100%。主要用于元阳县梯田红米酒帮扶车间项目2,000,000元、元阳县梯田红米产品研发建设项目1,198,000元、元阳梯田红米仓储建设项目910,000元、元阳县楚脚河水电站项目退出补偿金的支出1,000,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出470,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的98.80%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出3,047,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%，完成年初预算的322.00%。主要用于农户科学粮储建设农户科学粮储示范点项目300,000元、粮食质量追溯平台提升支出50,667.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为577,600元，决算为16,482.00元，完成年初预算的2.85%。支出决算较上年减少37,410元，下降69.42%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算为577,600元，决算为16,482.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.85%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少37,410元，下降69.42%。具体是国内接待费支出决算16,482.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少37,410元，下降69.42%。国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费、公务用车运行维护费支出、公务用车购置费等支出；二是持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为577,600.00元，支出决算为16,482.00元，完成年初预算的2.85%。支出决算较上年减少37,410元，下降69.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元。公务接待费支出年初预算为577,600.00元，决算为16,482.00元，完成年初预算的2.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费、公务用车运行维护费支出、公务用车购置费等支出；二是持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元。公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少37,410.00元，下降69.42%。具体是国内接待费支出决算16,482.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年无因公出国（境）费、公务用车运行维护费支出、公务用车购置费等支出；二是持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县发展和改革局2024年机关运行经费支出270,237.70元，比上年减少88,905.10元，下降24.75%。主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。主要用于:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县发展和改革局资产总额286,497.87元，其中，流动资产102,690.00元，固定资产183,807.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,854.85元，其中固定资产增加47,609.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,742,820.00元，其中：政府采购货物支出1,742,820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17,690.00元，其中：授予小微企业合同金额17,690.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800630301111