元阳县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53252800647001000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

3.监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

12.拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

19.执行贸易救济政策。

20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

23.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

25.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（综合研究与政策法规科、人事科）、经济运行科（发展规划与投资管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科、技术创新科）、物流与盐业管理科、工业园区科、节约能源科（县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科）、中小企业服务科、信息化与信息产业科（无线电管理科、无线电监督检查科）、行业安全应急监管科（军民融合科）、商务科（县整顿和规范市场经济秩序办公室）。    

所属单位2个，分别是：

1.元阳县节能服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.元阳县工业园区管理中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位重点工作目标任务

1.力争完成规模以上工业增加值增速7%，力争升规纳统2户以上。

2.力争完成社会消费品零售总额增长9%，力争批零住餐升限纳统5户以上。

（二）2024年计划实施项目

根据《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见》（云巩固振兴组办〔2,023〕2号）要求，我局2025年拟入库实施的项目共有4个，其中：加工流通类项目1个，配套设施类项目3个。分别是：

1.拟投资9,820,000.00元的元阳县梯田鸭蛋精深加工厂建设项目（属续建项目）。目前，项目主体工程已基本完工，正在装饰装修，土地正在报批中。

2.拟投资5,610,000.00元的元阳县水塘产业园区道路硬化建设项目（属续建项目）。目前，完成开挖1650米，开挖面8～10米；电力160管安装埋设完成2312米，完成电力110管安装埋设1414米，道路管网埋设2700m；完成雨污水水井170座，安装完成直径200的钢丝骨架给水管348米，直径100钢丝骨架给水管712米，道路水稳层16000㎡，路缘石安装3275m。

3.拟投资5,950,000.00元的元阳水塘产业园10KV线路及变压器安装项目。目前，已完成入库，正在开展编撰可研报告等项目前期准备工作。

4.拟投资5,200,000.00元的元阳县乡村振兴产业融合示范园基础设施建设项目。目前，已完成入库，正在开展项目前期准备工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2024年度收入合计80,215,686.12元。其中：财政拨款收入80,215,686.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少9,512,130.33元，下降10.60%。其中：财政拨款收入减少9,512,130.33元，下降10.60%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

主要原因是本年相较上年建设项目支出减少。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2024年度支出合计80,215,686.12元。其中：基本支出3,747,505.64元，占总支出的4.67％；项目支出76,468,180.48元，占总支出的95.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9,512,130.33元，下降10.60%。其中：基本支出减少351,760.23元，下降8.58%；项目支出减少9,160,370.10元，下降10.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年在职人员减少和建设项目没有上年多，因此基本支出和项目支出均降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,747,505.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,547,055.64元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,450.00元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,468,180.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第四批涉农资金元阳县红米产品精深加工厂提升改造建设项目资金项目经费5,980,000.00元，主要用于项目建设经费。

2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金元阳县水塘产业园冷链建设项目经费8,820,000.00元，主要用于建设水塘产业园标准化冷链项目3883㎡；柴油发电机房、消防水池等。

2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金元阳县水塘产业园农副产品交易建设项目资金项目经费9,950,000.00元，主要用于补助建设4334.74㎡标准化农副产品交易用房等。

2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金元阳县鱼片厂建设项目资金3,900,000.00元，主要用于补助建设2400㎡鱼片厂标准化厂房3,050,900.00元，建设鱼片厂室外附属工程875,900.00元。

2024年上海市援滇专项资金南沙镇水塘村食品精深加工厂房资金16,150,000.00元，主要用于食品精深加工洁净厂房（钢结构）3950㎡，投入13,550,000.00元；基础设施建设（场地硬化、室外管网建设、边坡治理100米，平均高度15米)及附属设施，投入2,600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出79,863,944.72元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少9,863,871.73元，下降10.99%，完成年初预算的2,274.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,796,925.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%，完成年初预算的602.09%。主要用于行政事业人员工资发放、绩效考核、税费缴纳等；造成预决算差异的主要原因是本年有税费缴纳金额，上年没有。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出899,149.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的164.99%。主要用于机关事业单位社保费支出和死亡抚恤、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年有两名退休干部去世。

9.卫生健康（类）支出209,932.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的85.32%。主要用于职工基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年职工变动较大，因为年初预算未用完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出62,078,613.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%，年初无此项预算。主要用于建设项目前期经费和工程进度款；造成预决算差异的主要原因是项目年初未审批，因此无法做预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,619,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，年初无此项预算。主要用于商务建设发展专项资金和首次升限纳统批零住餐单位奖励资金；造成预决算差异的主要原因是年初奖励文件未下达。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，完成年初预算的99.03%。主要用于干部职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动，因此造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为279,000.00元，决算为60,830.00元，完成年初预算的21.80%；支出决算较上年增加28,330.00元，增长87.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为229,000.00元，决算为60,830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加30,830.00元，增长102.77%；具体是国内接待费支出决算60,830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30,830.00元，增长102.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为279,000.00元，支出决算为60,830.00元，完成年初预算的21.80%，支出决算较上年增加28,330.00元，增长87.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为229,000.00元，决算为60,830.00元，完成年初预算的26.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待量少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加30,830.00元，增长102.77%，具体是国内接待费支出决算60,830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28,330元，增长87.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年招商引资公务接待少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于州商务局驻县调研督导工作和2023届国际贸易交易会总结会公务接待、产业园区建设情况调研、推动消费品以旧换新工作等调研考察发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出200,450.00元，比上年减少47,469.04元，下降19.15%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务和行政运行经费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、事业运行等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县工业商务和信息化局资产总额158,645,714.04元，其中，流动资产5,240,039.72元，固定资产137,112.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程153,268,561.40元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,571,445.60元，其中固定资产减少39,508.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值159,800.00元；报废报损资产1项，账面原值159,800.00元，实现资产处置收入3,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800647001111