元阳县检验检测所2024年度部门决算

监督索引号53252800178101000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.主要职能。

1.承担农产品检验检测工作；协助开展粮油及粮油产品、食品、药品、医疗器械和化妆品、渔业产品、兽药、饲料、畜产品和其他产品的检验检测工作。拓展计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、非强制检定、委托检验、校准等法定检验检测服务。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务；协助开展社会检验检测技术服务咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价评估）等服务；协助开展重点产业科技创新，产学研一体化发展，培养检验检测及产业专业人才；协助开展行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评定工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲 裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

3.拟定全县检验检测年度计划并组织实施，负责和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监测管理和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验检测范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。

4.承担县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置下列3个股所级内设机构，分别为：办公室、

事业发展科、综合检验检测科。所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳县检验检测所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化管理，自身建设不断加强。一是基层堡垒不断夯实。按程序成立党支部1个，召开党员大会5次、开展主题党日活动7次、专题党课3次。二是全面从严治党纵深推进。设立检验检测所党组，全年共召开党组会3次，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，党组会坚持“第一议题”常态化、长效化，重点研究党建、廉政、意识形态、保密、安全生产和机关“三重一大”事项。全年共召开党组会3次，开展党组理论学习中心组学习2次，意识形态分析研判会1次，干部职工大会7次。三是机构建设稳步推进。已完成单位三定方案、各类账户开设、公章刻制、OA无纸化办公、公务之家APP电子化审批、微信公众号注册使用、印发执行机关内部管理制度等工作，同时申报组建检验检测所工会委员会，并按程序选举配齐了工会班子成员。完成班子分工、人员定岗定责，形成有岗必有责、在岗必履责、失责必追责的责任管理良好机制。

（二）过紧日子，资质申报躬行节俭。积极落实过紧日子要求，激发干部职工内生动力，自主申报检验检测所机构资质和开展能力认证备检备查工作，为单位节省10余万元。

（三）奋楫争先，抽检重任圆满完成。密切与州院的合作关系，确保高效完成本县抽检任务的同时，在资质过期、人员不足、无公务车辆情况下，勇挑赴版纳、普洱、文山等地省级食品（农产品）洲际交叉抽检重任，实现州院表扬、业务创收、能力提升三收获。2024年共承接县农科局农产品定量检测623批次；协助州院开展县域内食品监督抽样送检24批次；赴外（版纳、普洱、文山）抽样送检208批次；宣传动员并成功报名由昆明海关技术中心与州院合作举办的食品安全管理培训班参训学员55名，其中总监28名，监管员24名。

（四）深入实际，市场调研全面详细。组建县域检验检测市场需求调研工作组，加强与农业、市监、工商信、国资、卫健等部门之间的对接联系，拼凑零散的闲暇时间，深入企业车间、田间地头、商住小区，实地调研全县产品、计量、特种设备和其他检验检测服务需求。通过调调，已掌握全县糕点月饼生产企业（作坊）48个，白酒生产企业（作坊）107个，茶叶制品生产企业10个，包装饮用水生产企业4个，集中供水企业5个，红米加工企业7个，调味品/蔬菜制品生产企业1个，淀粉及淀粉制品生产企业1个，蛋制品生产企业2个，食糖生产企业1个，罐头生产企业1个，木材加工企业3个；畜牧规模养殖场63个，水产品养殖场53个，100亩以上水果种植大户153户；起重机械设备65台，电梯241部，厂内车辆设备（叉车）17辆，锅炉设备13套，压力容器137套；取得卫生许可证的公共场所（不含饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座）301个的地址、法人、联系人、联系号码、产品、产能等基本情况，为下一步检验检测工作的精准开展奠定坚实的基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县检验检测所2024年度收入合计1,072,591.21元。其中：财政拨款收入1,020,045.21元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入52,546.00元，占总收入的4.90%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,072,591.21元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1,072,591.21元，增长100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县检验检测所2024年度支出合计1,020,045.21元。其中：基本支出744,518.21元，占总支出的72.99％；项目支出275,527.00元，占总支出的27.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,020,045.21元，增长100%。其中：基本支出增加744,518.21元，增长100%；项目支出增加275,527.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年度无收入支出，导致本年度收入支出100%增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744,518.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744,518.21元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,527.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。检验检测项目经费248,934.00元，主要用于抽样与检测耗材，设备维护、资质申报等。2024年农产品定量检测项目经费26,593.00元，主要用于检测耗材采购、抽样成本、人员培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,020,045.21元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83950.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%，完成年初预算的100%。造成预决算差异的主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年度无收入支出预决算数，导致本年度收入支出100%增长。

9.卫生健康（类）支出51843.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的100%。造成预决算差异的主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年度无收入支出预决算数，导致本年度收入支出100%增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出815001.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%，完成年初预算的100%。造成预决算差异的主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年度无收入支出预决算数，导致本年度收入支出100%增长。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，完成年初预算的100%。造成预决算差异的主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年度无收入支出预决算数，导致本年度收入支出100%增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为2,173.00元，年初无预算安排；支出决算较上年增加2,173.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,173.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,173.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2,173.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,173.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2,173.00元，支出决算较上年增加2,173.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,173.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年无预算数、无支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,173.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,173.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,173.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，上年无预算数、无支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次24.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于检验检测相关工作，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，本年没有支出数。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县检验检测所资产总额150,324.89元，其中，流动资产53,778.75元，固定资产96,546.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,606.75元，其中固定资产增加102,828.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额73,635.00元，其中：政府采购货物支出73,635.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,700.00元，其中：授予小微企业合同金额17,700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800178101111