元阳县信访局2024年度部门决算

监督索引号53252800149701000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（三）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

（四）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（五）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

（七）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（八）负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

（九）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县信访局共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：元阳县信访局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县信访局2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）信访总量平稳可控

2024年共受理群众来信来访网上信访390件480人次，已办结371件，办结率95.1%，满意率100%。来访中，个体访135件217人次，集体访2件10人次。

（二）领导重视，信访工作得到进一步加强

元阳县把信访作为维稳工作的重要内容，列入重要议事日程，形成县委统一领导，联席会议协调，信访部门督促落实，相关部门各负其责，全社会齐抓共管的大信访工作格局。坚持定期向县委常委会、县政府常务会汇报信访工作，已向县委常委会汇报2次、向县政府常务会汇报2次，向县委、县政府报送信访专报4期。

（三）领导带头，推进“三访结合”（开门接访、重点约访、带案下访）解民忧

坚持领导干部公开接访、主动约访、带案下访“三访结合”。2024年州级领导接访下访13批13人次，化解信访案件10件；县处级领导共接访192批405人次，化解信访案件193件。

（四）县委信访工作联席会议运行畅通

2024年共召开县委信访工作联席会议分析研判会议32次，会议纪要10期，分析重大信访案件40件，已化解38件，化解率达95%。联席会议的独特优势得到充分释放，有力地引领和推动了全县信访工作的健康发展。

（五）积案重案化解成效显著

创新实施“四定四包”机制（即定包案领导、定任务分工、定承办人员、定办结时限，包稳控、包处理、包做思想工作、包结案），建立常态化会商协调机制，定期研究解决积案、重案、难案堵点问题。2024年，共梳理县级领导包案化解信访案件60件（包括1件省级案件和3件州级案件），已化解60件，化解率100%，信访积案、重案化解成效显著。

（六）信访法治化进程有力推进

全面落实信访法治化工作指南和“路线图”，对群众信访事项认真甄别问题性质、责任主体，规范引导或精准转送交办，严格执行“三个不予受理”和“两个不再受理”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县信访局2024年度收入合计1,618,393.58元。其中：财政拨款收入1,618,393.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少692,125.94元，下降29.96%。其中：财政拨款收入减少692,125.94元，下降29.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：公职人员比上年减少1人、信访业务支出比上年减少及严格落实过紧日子要求。

二、支出决算情况说明

元阳县信访局2024年度支出合计1,618,393.58元。其中：基本支出1,456,804.43元，占总支出的90.02％；项目支出161,589.15元，占总支出的9.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少692,125.94元，下降29.96%。其中：基本支出减少319,392.28元，下降17.98%；项目支出减少372,733.66元，下降69.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少主要原因是：公职人员比上年减少1人和严格落实过紧日子要求。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,456,804.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362,154.43元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,650.00元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,589.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于情况：

1.县矛盾纠纷大调处工作经费89,850.8元；

2.维稳工作经费项目经费51,738.35元；

3.解决特殊疑难信访问题资金项目经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,618,393.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少692,125.94元，下降29.96%，完成年初预算的94.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,259,906.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%，完成年初预算的96.83%。主要用于：一是行政运行支出（2010301）1,025,134.15元；二是事业运行（2010350）支出214,772.00元；三是信访业务（2014004）项目支出20,000.00万元。造成预决算差异的主要原因是：年中因工作调动公职人员减少1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出140,416.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的80.70%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138,931.36元；二是其他社会保障和就业支出（2089999）1,484.76元。造成预决算差异的主要原因是年中因工作调动公职人员减少1人。

9.卫生健康（类）支出96,138.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的84.71%。主要用于：一是行政单位医疗支出（2101101）71,405.2元；二是事业单位医疗支出（2101102）19,159.76元；三是其他行政事业单位医疗支出（2101199）5,573.35元；造成预决算差异的主要原因是年中因工作调动公职人员减少1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的95.40%。主要用于住房公积金支出（2210201）121,933.00元；造成预决算差异的主要原因是年中因工作调动公职人员减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，决算为12,913.51元，完成年初预算的11.04%；支出决算较上年减少184,952.57元，下降93.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为9,926.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.87%，完成年初预算的17.41%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为2,987.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.13%，完成年初预算的4.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少181,916.76元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少466.81元，下降4.49%；公务接待费支出决算较上年减少2,569.00元，下降46.24%；具体是国内接待费支出决算2,987.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,569.00元，下降46.24%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，支出决算为12,913.51元，完成年初预算的11.04%，支出决算较上年减少184,952.57元，下降93.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为9,926.51元，完成年初预算的17.41%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为2,987.00元，完成年初预算的4.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少181,916.76元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少466.81元，下降4.49%；公务接待费支出决算减少2,569.00元，下降46.24%，具体是国内接待费支出决算2,987.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级到元阳调研、指导信访业务工作接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县信访局2024年机关运行经费支出94,650.00元，比上年减少27,542.83元，下降22.54%，主要原因是本单位厉行节约，节约型办公，落实党政机关过紧日子相关要求。部门机关运行经费主要用于办公费9,600.00元，工会经费23,100.00万元，其他交通费61,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县信访局资产总额300,662.80元，其中，流动资产6,146.92元，固定资产294,515.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少26,467.87元，其中固定资产减少29,101.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23,250.51元，其中：政府采购货物支出19,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,030.51元。授予中小企业合同金额3,420.00元，其中：授予小微企业合同金额3,420.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800149701111