元阳县残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53252800276201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）承担县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳县残疾人联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员1人，事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人康复工作。为坚持把残疾人康复服务作为重要的民生工程，以“量服康复”为抓手，深化精准康复理念，不断创新康复服务举措，积极探索加强康复服务规范化管理，提升了残疾人康复服务水平。根据残疾人的需求免费为67人发放基本型辅助器具；假肢安装43人、验配助听器235人；开展0-17周岁残疾儿童康复训练41人。

（二）困难重度残疾人家庭无障碍改造。2024年州残联下达我县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务数50户，项目资金共30万元，其中中央资金17.5万元，省级资金12.5万元。截至目前，该项目已完成51户的改造任务，项目资金共30万。

（三）“阳光家园计划”居家托养服务。2024年州残联下达我县的阳光家园计划——精神、智力和重度肢体残疾人托养服务项目共300人，资金共计45万元。为居家残疾人提供家政服务、康复服务、紧急援助等服务。

（四）开展困难残疾人农村实用技术培训。2024年县残联农村残疾人实用技术培训任务数50人，项目资金为省级资金，共7.5万元。推动当地特色产业和农业农村优先发展，增强农村残疾人创收能力，促进残疾人就业增收。50名残疾人参加了为期5天的培训，并取得了预期效果。

（五）残疾人就业工作。开展“走访拓岗促就业”活动，共走访10家个体企业单位。扶持残疾人自主创业示范户5人，共计5万元。对农村残疾人转移就业带头人23人进行补助，补助资金1.95万元。发放应届高校毕业残疾学生求职补贴共4人，共计4000元。发放残疾人在校高中生及残疾人子女彩票公益金助学补助21人，共计2.4万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会2024年度收入合计2,574,882.24元。其中：财政拨款收入2,574,882.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少350,302.65元，减少11.98%。其中：财政拨款收入减少350,302.65元，下降11.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年人员比上年减少2人，2023年5月因人员超编，向外分流人员2人，故人员工资福利收入减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会2024年度支出合计2,574,882.24元。其中：基本支出1,360,809.98元，占总支出的52.85％；项目支出1,214,072.26元，占总支出的47.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少350,302.65元，下降11.98%。其中：基本支出减少359,944.21元，下降20.92%；项目支出增加9,641.56元，增长0.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年人员比上年减少2人，2023年5月因人员超编，向外分流人员2人，人员工资福利支出减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360,809.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,273,207.41元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,602.57元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,214,072.26元。其中：基本建设类项目支出0元。

行政项目支出44,395.32元，主要用于残疾人公务用车、差旅费等支出。

残疾人康复项目经费支出149,581.22元，主要用于残疾儿童康复训练、假肢安装补助等支出。

残疾人就业项目经费支出375,500元，主要用于残疾人居家托养、残疾人实用技术培训、残疾人创业示范带头人补助、应届高校残疾人毕业生求职补贴、转移就业示范带头人补贴。

其他残疾人事支出163,061.64元，主要用于残疾人临聘人员工资支出。

彩票公益金项目经费支出481,534.08元，主要用于重度残疾人无障碍改造、残疾人助学、残疾人康复、残疾人服务设施设备购置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,093,348.16元，占本年支出合计的81.30%。与上年相比减少596,721.28元，下降22.18%，完成年初预算的1303%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,901,580.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%，完成年初预算的138.24%，主要用于职工养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出87,021.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的77.58%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出104,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的85.69%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,135.00元，决算为23,288.08元，完成年初预算的14.36%；支出决算较上年增加13,288.08元，增长132.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000元，决算为14,097.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.53%，完成年初预算的31.33%；公务接待费支出年初预算为117,135.00元，决算为9,191.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.47%，完成年初预算的7.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,097.08元，增长40.97%；公务接待费支出决算较上年增加9,191.00元，因经费问题，所以上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9,191.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加9,191.00元，因经费问题，所以上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,135.00元，支出决算为23,288.08元，完成年初预算的14.36%，支出决算较上年增加13,288.08元，增长132.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000元，决算为14097.08元，完成年初预算的31.33%；公务接待费支出年初预算为117,135.00元，决算为9,191.00元，完成年初预算的7.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4097.08元，增长40.97%；公务接待费支出决算增加9,191.00，具体是国内接待费支出决算9,191.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加9,191.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为2023年因经费问题，公务接待未能及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于残疾人评定下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对元阳对残疾人工作调研、检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会2024年机关运行经费支出87,602.57元，比上年减少16,234.45元，下降15.63%，主要原因是因人员超编在职人员向其他单位分流，在职人员比上年减少2人。部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县残疾人联合会资产总额6,695,406.04元，其中，流动资产19,604.24元，固定资产6675801.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,534.52元，其中固定资产减少211,762.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值187,505.00元，实现资产处置收入1,809.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,894.73元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,894.73元。授予中小企业合同金额12,894.73元，其中：授予小微企业合同金额12,894.73元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800276201111