元阳县地震局2024年度部门决算

监督索引号53252803200101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

（2）组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

（6）承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（7）完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：即：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1.事业单位：元阳县地震局。

2.行政单位：无

3.参照公务员法管理的事业单位：无

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好地震监测台站基础设施建设。推进中国地震科学实验场元阳县项目建设，做好7个宽频带测震台站、3个GNSS台站、1个地球化学观测站、1个深井气体监测站、1个红河断裂带3000米科学钻井、1个强震动监测台站等项目建设工作。

2.强化地震监测预报预警核心业务。加强对全县2个地震监测台站及设施的运维管理，进一步落实好地震监测、数据处理、震情会商等工作，提高地震监测预报预警能力。

3.加强防震减灾科普宣传和地震应急演练。加大防震减灾知识教育宣传力度，坚持重点时段宣传与常态化宣传相结合，开展防震减灾知识宣传教育“六进”活动，不断提高群众防震避震意识。

4.严格遵守财务管理制度，有效合理使用防震减灾专项资金。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县地震局2024年度收入合计1,329,814.26元。其中：财政拨款收入1,251,020.80元，占总收入的94.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,793.46元，占总收入的5.93%。

与上年相比，收入合计增加85,281.13元，增长6.85%。其中：财政拨款收入增加6,487.80元，增长0.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加78,793.33元，增长60,610,253.85%。主要原因是：本年度增加地震科学实验场协助勘察工作经费，所以比上年度收入执行数增加。

二、支出决算情况说明

元阳县地震局2024年度支出合计1,267,810.80元。其中：基本支出1,174,028.80元，占总支出的92.60％；项目支出93,782.00元，占总支出的7.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23,217.80元，增长1.87%。其中：基本支出减少2,713.20元，下降0.23%；项目支出增加25,931.00元，增长38.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年度增加地震科学实验场协助勘察工作相关支出，所以比上年度支出执行数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县地震局机构正常运转的日常支出1,174,028.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,095.36元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,933.44元，占基本支出的2.72％。人均3,548.16元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,782.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财综指〔2,024〕130号防震减灾工作经费项目经费29,994元，主要用于提升地震监测预报预警能力工作。

元财资环发〔2,024〕40号2024年省级防震减灾专项转移支付资金17,000元，主要用于提升监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防等工作开展。

元财预〔2,024〕28号防震减灾工作补助经费29,998元，主要用于县地震局开展地震监测、台站巡查、科普宣传和项目建设等工作

元财自有〔2,024〕1号地震监测台站运维经费3,700元，主要用于监测台站运行维护。

元财自有〔2,024〕1号地震科学实验场协助勘察工作经费13,090元，主要用于推进中国地震科学实验场工程，协助云南省地震局开展建设站点技术勘选及建设协调工作，包括配合完成野外站点背景噪声

测试、波速测试，租用地协议签订，土地属性的查询确认，各类建设要件协调办理及建设阶段工作协调等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,251,020.80元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加6,487.80元，增长0.52%，完成年初预算的102.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出122,440.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，完成年初预算的94.59%。主要用于社会保障和就业（类）支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出80,747.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的98.25%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年10月份单位有新增人员，所以卫生健康支出与预算对比有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的102.50%。主要用于住房保障（类）支出（住房公积金缴纳）；造成预决算差异的主要原因是本年10月份单位有新增人员，所以住房保障（类）支出与预算对比有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出949,289.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%，完成年初预算的104.56%。主要用于地震事务支出；造成预决算差异的主要原因一是开展地震科学实验场协助勘查工作产生的相关支出增加，二是本年10月份单位有新增人员，所以人员的工资、社保各类支出跟预算对比有差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为19,198.00元，完成年初预算的27.43%；支出决算较上年减少3,686.00元，下降16.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为11,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.94%，完成年初预算的29.25%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为7,498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.06%，完成年初预算的24.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,700.00元，增长17.00%；公务接待费支出决算较上年减少5,386.00元，下降41.80%；具体是国内接待费支出决算7,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,386.00元，下降41.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为19,198.00元，完成年初预算的27.43%，支出决算较上年减少3,686.00元，下降16.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为11,700.00元，完成年初预算的29.25%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为7,498.00元，完成年初预算的24.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车和公务接待制度，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,700.00元，增长17.00%；公务接待费支出决算减少5,386.00元，下降41.80%，具体是国内接待费支出决算7,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车和公务接待制度，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。无此类支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。公务用车运行维护费11,700.00元，主要用于地震应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次92.0人（其中：外事接待人次0.0人）。具体是国内接待费支出决算7,498.00元，主要用于开展地震事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人，无此类支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县地震局属于事业单位，2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县地震局资产总额1,450,517.90元，其中，流动资产65,023.12元，固定资产1,385,494.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,618.6元，其中固定资产增加6,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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