元阳县妇幼保健院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100101000

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

主要开展妇女保健、儿童保健、妇产科、儿内科、计划生育技术服务、免费婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝为主的母婴传播疾病综合服务、免费孕前优生检查、避孕药具管理与发放、农村妇女“两癌”筛查、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、基层业务培训、基层工作督导与考核、健康教育等各项妇幼卫生计生工作。深入贯彻落实党的惠民政策，让广大妇女儿童和结婚登记人群享受到了党的关怀，享受了各项妇幼卫生、计生惠民服务，有效预防了疾病的传播，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高了出生人口素质和广大妇女儿童的健康水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、总务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

（二）继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

（三）加大健康教育宣传力度，特别是对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

（四）分别召开孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、HIV感染儿童个案、梅毒不规范治疗评审会议2次，分析查找问题，总结经验。

（五）加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，孕前优生健康检查、妇女常见疾病筛查，制定有效干预措施，提高出生人口素质和孕早期检测率、梅毒规范治疗率。

（六）组织师资，在县内各医疗机构中，更深层次开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断相关业务培训，提高服务水平，加大宣传力度，提高广大群众自我防护意识，杜绝艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延流行。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇幼保健院2024年度收入合计18,434,794.84元。其中：财政拨款收入10,726,716.71元，占总收入的58.19%；无上级补助收入；事业收入7,708,078.13元（含教育收费0元），占总收入的41.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加228,692.16元，增长1.26%。其中：财政拨款收入增加123,175.67元，增长1.16%；无上级补助收入；事业收入增加107,103.01元，增长1.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,586.52元，下降100%。主要原因是医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目增加，财政拨款收入、支出增加；住院诊疗病人增加，事业收入增加；因本年无其他收入故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县妇幼保健院2024年度支出合计17,557,710.21元。其中：基本支出6,338,726.31元，占总支出的36.10％；项目支出11,218,983.90元，占总支出的63.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少515,501.73元，下降2.85%。其中：基本支出减少724,547.38元，下降10.26%；项目支出增加209,045.65元，增长1.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度药品、卫生材料等支出费用减少，支出合计下降；由于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目增加，财政拨款收入、支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县妇幼保健院机构正常运转的日常支出6,338,726.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,338,426.31元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,218,983.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共服务项目经费3,253,613.40元，主要用于孕产妇健康管理、儿童健康管理。

2.重大传染病防控项目经费779,877.00元，主要用于“艾滋病、乙肝、梅毒”母婴阻断。

3.医疗事业高质量发展三年行动计划项目经费354,500元，主要用于卫生健康事业提质增效发展；

4.事业收入项目经费6,830,993.50元，主要用于妇幼保健机构医疗工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,726,716.71元，占本年支出合计的61.09%。与上年相比增加123,175.67元，增加1.16%，完成年初预算的165.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于职工退休安家费支出。此项未做年初预算，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出783,039.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的100.12%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工调入、退休等人员变动。

9.卫生健康（类）支出9,408,313.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%，完成年初预算的182.66%。主要用于事业人员工资支出，支付维持妇幼保健机构正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展基本公共卫生和妇幼健康项目、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含单位自有资金支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出535,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的99.21%。主要用于住房公积金等工资福利支出295,828.00元，造成预决算差异的主要原因是职工调入、退休等人员变动

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500元，决算为35,929.00元，完成年初预算的75.64%；支出决算较上年增加1,829.00元，增长5.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为37,500元，决算为35,929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.81%；公务接待费支出年初预算为10,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,829.00元，增长5.36%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500元，支出决算为35,929.00元，完成年初预算的75.64%，支出决算较上年增加1,829.00元，增长5.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为37,500元，决算为35,929.00元，完成年初预算的95.81%；公务接待费支出年初预算为10,000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,829.00元，增长5.36%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支出中包含部分上年度未支付的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县妇幼保健院资产总额15,779,449.30元，其中，流动资产3,404,825.63元，固定资产12,374,623.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,396,822.95元，其中固定资产减少2,186,438.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100101111