元阳县司法局2024年度部门决算

监督索引号53252800131501000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

负责国家有关部门和省政府、州政府，县人大常委会征求县政府意见的法律草案、法规草案、规章草案的办理工作。

承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

负责指导、管理社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作。

负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导监督仲裁和基层法律服务工作。

负责本单位服装和警车管理工作；负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。

承担本单位信息化建设工作。

规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设。

负责领导、管理基层司法所工作。

参与社会治安综合治理。

负责本单位内部的法治建设、执法检查、行政复议和行政诉讼应诉等工作；

负责涉及本单位的人大代表建议和政协提案的办理工作。

完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室（政工科、应急突处指挥中心、科技信息科）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法治调研与督察科）、人民参与促进法治科、社区矫正管理科、律师工作管理科、公共法律服务管理科、装备财务保障科；内设2个事业机构：元阳县公证处及元阳县振元律师事务所。元阳县司法局设14个驻各乡镇的基层司法所，为县司法局派出机构。县委派出协调议事机构一个：县委依法治县委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：元阳县司法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

2024年项目绩效目标实现情况：完善工作机制，提升法治建设发展水平。坚持精准发力，深化普法强基补短板专项行动。优化营商环境，着力提升为民服务质效。2024年，共办理公证9件，其中，继承权公证8件、声明公证1件。我局依托各基层司法所建设公共法律服务中心15个，在村委会（社区）建立公共法律服务工作站140个，共计155个。在全县投放“云岭法务通”法律服务机器人24台，点击量408次；“乡村法治通”134台，点击量1879次。组织县级行政执法单位开展2024年度及近三年行政执法案卷评查，今年共评查4次。2024年，共受理8件行政复议案件，已办结8件，调撤率100%。2024年共办理法律援助730件、代书836件、公证业务325件、解答法律咨询2619人/次。司法局办理的元阳县鹏成建筑有限公司不服元阳县水务局下达的《行政决定书》（86号），申请复议一案，被列为全省十大行政复议正面典型案例，也是全州唯一一件，目前正在申报国家级典型案例。多元化解，全力维护社会和谐稳定。2024年，元阳县各级调解组织开展矛盾纠纷排查523次，共受理一般民事纠纷2105件，调解成功2011件，调解成功率达95.5%。强化两类稳控，全力助推平安元阳建设。目前，全县社区矫正对象在册225人，今年以来，共开展调查评估80件，组织集体教育1056人次。全县在册刑释解矫人员2526人，其中，六种情形排查出重点人员6人，截至目前，已落实最低生活保障71人、特困人员1人、医疗救助229人、教育救助51人、住房救助33人、临时救助4人，推荐就业158人。今年帮教总人数378人，累计走访505人，累计电话等方式进行谈话966人，累计宣传教育1500人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县司法局2024年度收入合计8,510,904.21元。其中：财政拨款收入8,490,904.21元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20,000.00元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少893,278.51元，下降9.50%。其中：财政拨款收入减少873,278.51元，下降9.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,000.00元，下降50.00%。主要原因是人员经费减少；2024年中央和省政法纪检监察转移支付资金收入较2023年减少，故收入就减少。

二、支出决算情况说明

元阳县司法局2024年度支出合计8,510,904.21元。其中：基本支出7,004,402.84元，占总支出的82.30％；项目支出1,506,501.37元，占总支出的17.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少893,278.51元，下降9.50%。其中：基本支出减少693,282.74元，下降9.01%；项目支出减少199,995.77元，下降11.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费减少；2024年中央和省政法纪检监察转移支付资金收入较2023年减少，故支出就减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,004,402.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,542,155.66元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462,247.18元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,506,501.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

基层司法业务补助项目经费100,000元，主要用于专职人民调解员办案补助。

社区矫正补助项目经费420,000元，主要用于社区矫正对象监管教育补助、“规范化智慧矫正中心”创建补助、社会力量参与社区矫正试点补助等。

其他支出项目经费986,501.37元，主要用于开展普法宣传教育、法治政府建设、法律援助、社区矫正、人民调解及安置帮教、人民监督员履职、行政复议、依法治县、律师管理、公证服务、综治维稳及扫黑除恶专项斗争工作、召开各类培训等项目支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,490,904.21元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少873,278.51元，下降9.33%，完成年初预算的121.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算，主要用于退休干部一次性安家建房补助费。造成预决算差异的主要原因是：年初对此项支出未做预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6,724,480.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%，完成年初预算的127.11%。主要用于人员工资、机关运行日常公用经费和依法治州、人民监督员履职、普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、行政复议等项目支出。造成预决算差异的主要原因是：做年初预算时是按2023年12月的在职人员数预算，实际在2024年有人员调入和新入职人员；2024年中央和省政法纪检监察转移支付资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出762,725.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的113.29%。主要用于全局在职人员养老保险缴费和职业年金纪实。造成预决算差异的主要原因是：做年初预算时是按2023年12月的在职人员数预算，实际在2024年有人员调入和新入职人员。

9.卫生健康（类）支出452,336.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的93.22%。主要用于全局在职人员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是：2024年医保单位部分调低。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出545,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的102.34%。主要用于全局在职人员的住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是：做年初预算时是按2023年12月的在职人员数预算，实际在2024年有人员调入和新入职人员。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的42.74%；支出决算较上年减少1,994.00元，下降3.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为63,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.37%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,700.00元，增长34.05%；公务接待费支出决算较上年减少14,694.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少14,694.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的42.74%，支出决算较上年减少1,994.00元，下降3.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为63,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的79.37%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格中央八项规定及其实施细则，严格控制“三公”经费规模、厉行节约等，故2023年“三公”经费决算较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,700.00元，增长34.05%；公务接待费支出决算减少14,694.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费2024年年初未列入指标预算，故减少。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老旧，车辆维修维护费逐年增加；公务接待费减少的主要原因是公务接待费2024年年初未列入指标预算，故2024年公务接待费支出比2023年小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我局2024年未购置车辆，故无购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。指导监督乡镇司法所刑罚执行一体化、普法宣传、人民调解、行政复议、法律援助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县司法局2024年机关运行经费支出462,247.18元，比上年减少16,597.35元，下降3.47%，主要原因是：人员减少，日常公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、水电费、通讯服务费、公务用车运行维护费、维修（维护）费、培训费、会议费、差旅费、接待费、物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县司法局资产总额6,699,460.17元，其中，流动资产86,575.35元，固定资产6,595,724.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,160元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少527,776.04元，其中固定资产减少522,941.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值139,265元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额238,118.24元，其中：政府采购货物支出198,283.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39,835.24元。授予中小企业合同金额219,643.00元，其中：授予小微企业合同金额73,893.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800131501111