元阳县自然资源局2024年度部门决算

监督索引号53252803200301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、综合科、人事科、科技信息科、财务科、矿产开发管理科、矿产资源储量管理科、政策法规科、耕地保护监督科、自然资源开发利用权益科、建设项目规划管理科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、行政审批科、自然资源调查监测科、地质勘查管理科、国土测绘地理信息管理科、自然资源确权登记局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，元阳县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格落实耕地保护工作。进一步加强耕地保护，落实耕地保护责任，严格耕地用途管制，强化耕地保护措施，在稳定耕地保有量的基础上，保障土地资源合理地开发利用。加大补充耕地工作力度，严格落实占补平衡、进出平衡。加大耕地保护宣传力度，多渠道、深层次开展土地法律法规宣传活动，在全社会营造良好的耕地保护氛围。

2.提高资源利用效率，强化巡查力度。继续盘活存量，加快处置批而未供和闲置土地，充分运用自然资源行政审批、执法、监管等政策措施，加强土地供后监管，深入推进处置工作；切实落实动态巡查各项要求，强化数据填报工作，严格落实开竣工申报制度，降低已供应土地开竣工违约率。

3.建立一支高素质执法监察队伍。充实执法工作在编人员，适当提高临聘人员报酬，建立起一支稳定、专业的执法队伍。同时，加强基层执法监察人员的学习培训，建立必要的信息网络、探索自然资源执法监察工作经验，让执法监察队伍真正成为自然资源“卫士”。

4.强化矿山安全生产意识。加大对矿业权人宣传和检查力度，严格落实安全生产主体责任，要求企业绷紧安全生产这根弦，把安全生产工作抓实抓细抓到位，确保安全隐患消除在萌芽状态，有效防范和坚决遏制安全生产事故发生。

5.严格落实防灾救灾体系。按照“宁可十防九空，不可一日不防”的要求，严格落实各项防灾救灾措施，切实做到组织到位、人员到位、责任到位，进一步强化巡查排查、监测预警预报、应急值班值守、宣传力度，有效预防和处置各类地质灾害安全事故的发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县自然资源局2024年度收入合计56,277,596.07元。其中：财政拨款收入56,277,596.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加15,424,395.82元，增长37.76%。其中：财政拨款收入增加15,424,395.82元，增长37.76%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是当年生态修复项目、土地征收项目比上年增加，并新增国债项目形成。

二、支出决算情况说明

元阳县自然资源局2024年度支出合计56,277,596.07元。其中：基本支出9,592,500.30元，占总支出的17.04％；项目支出46,685,095.77元，占总支出的82.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加15,424,395.82元，增长37.76%。其中：基本支出减少516,181.35元，下降5.11%；项目支出增加15,940,577.17元，增长51.85%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因：一是各种费用标准提高，造成工资数据变化，导致人员经费增加，形成基本支出增加；二是当年生态修复项目、土地征收项目比上年增加，并新增国债项目形成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,592,500.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,058,472.20元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,028.10元，占基本支出的5.57％。年末实有人数80个，基本工资、津贴补贴等人员经费人均11.32万元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均0.67万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,685,095.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支相关费用：

1.土地前期储备项目经费14,346,945.00元，主要用于土地资源储备支出；

2.国土综合整治项目经费1,702,006.40元，主要用于国土综合整治支出；

3.地质灾害防治及应急项目经费5,794,113.85元，主要用于地质灾害防治治理及应急处置支出；

4.耕地保护及增减挂钩项目经费2,595,045.87元，主要用于耕地保护及增减挂钩项目、其他自然资源事务支出；

5.矿山整治修复经费8,071,741.74元，主要用于矿山整治修复支出；

6.自然资源管理及综合执法经费882,475.79元，主要用于自然资源管理及综合行政执法支出；

7.国债自然灾害综合防治体系建设项目经费13,292,767.12元，主要用于地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出43,997,926.07元，占本年支出合计的78.18%。与上年相比增加17,483,238.95元，增长65.94%，完成年初预算的444.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出934,817.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的87.61%。主要用于职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是费用标准提高，人员增减变动造成数据变化。

9.卫生健康（类）支出607,762.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的90.99%。主要用于职工基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是费用标准提高，人员增减变动造成数据变化。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,595,045.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，年初无此项预算。主要用于耕地保护及增减挂钩项目、其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增耕地保护及增减挂钩项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17,591,033.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.98%，完成年初预算的238.00%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是当年国土整治、地质灾害防治、土地征收项目增加造成数据变化。

19.住房保障（类）支出734,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的100.49%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是费用标准提高，人员增减变动造成数据变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,496,893.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.86%，完成年初预算的42,993.79%。主要用于地质灾害防治治理及应急处置；造成预决算差异的主要原因是当年实施地质灾害防治治理项目增多、新增国债项目形成。

23.其他（类）支出37,387.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于地质灾害防治治理及应急处置；造成预决算差异的主要原因是该项为当年新增实施地质灾害防治治理项目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,950.00元，决算为70,190.69元，完成年初预算的20.47%；支出决算较上年减少29,910.81元，下降29.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为159,600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为57,371.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.74%；公务接待费支出年初预算为183,350元，决算为12,819.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.26%，完成年初预算的6.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42,729.81元，下降42.69%；公务接待费支出决算较上年增加12,819.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算12,819.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,819.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,950元，支出决算为70,190.69元，完成年初预算的20.47%，支出决算较上年减少29,910.81元，下降29.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为159,600元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为57,371.69元；公务接待费支出年初预算为183,350.00元，决算为12,819.00元，完成年初预算的6.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》采取过“紧日子”，厉行节约，压缩开支；二是车辆运行维护费下半年未能及时报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42,729.81元，下降42.69%；公务接待费支出决算增加12,819.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算12,819.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,819.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》采取过“紧日子”，厉行节约，压缩开支；二是车辆运行维护费下半年未能及时报销；三是2023年度全年均未报销公务接待费，形成2024年度公务接待费增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展自然资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然资源管理工作所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县自然资源局2024年机关运行经费支出534,028.10元，比上年增加1,928.10元，增长0.36%，主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》采取过“紧日子”，厉行节约，压缩开支。单位机关运行经费主要用于自然资源管理相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县自然资源局资产总额26,348,350.10元，其中，流动资产2,873,050.35元，固定资产1,975,049.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21,500,250.49元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,003,535.47元，其中固定资产减少241,415.63元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,622,254.39元，其中：政府采购货物支出153,175.00元；政府采购工程支出2,923,011.44元；政府采购服务支出2,546,067.95元。授予中小企业合同金额5,467,141.44元，其中：授予小微企业合同金额3,021,141.44元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位2024年预算绩效自评为“优”，部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252803200301111