元阳中华职业教育社2024年度部门决算

监督索引号53252800171501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，社会服务部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳中华职业教育社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

围绕县委、县政府提出的发展战略和中心工作，服从和服务于全县工作大局，积极做好各项工作。

1.加强理论学习，提高政治站位。按照县委的部署要求，深入学习领会习近平总书记重要论述和党的二十大及党的二十届三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神；深入学习有关法律法规和党的职业教育方针政策，加强党员、干部队伍理想信念教育，引导党员、干部增强过“紧日子”的自觉，推动党员、干部恪尽职守、勇挑重担的责任意识；通过观看反腐警示教育片，筑牢干部职工廉洁根基。2024年，向州社报送学习党的二十届三中全会精神心得体会3篇。

2.扎实推进“温暖工程”帮助项目。与县人社局、县教体局等部门联动，开展劳动力素质提升及幼儿教师职业技能培训4期212人次。深入各乡镇中学发放红河州技师学院、红河州职业学院招生简章，宣传职教社系统实施职教就业扶贫政策，2024年动员7名学生就读；同时，向上海中华职教社争取3万元温暖工程“中华助学金”，资助元阳职校30名在校困难学生。

3.积极开展调查研究和建言献策工作。组织社员中的党代表、人大代表、政协委员开展对民办教育、职校教育发展等调研活动2次，撰写并上报《国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作在职业教育领域作用发挥的研究——以元阳县民族职业高级中学为例》和《元阳县民办幼儿园教育工作调研报告》调研文章2篇；报送州社、县委统战部、县委宣传部等信息、约稿4篇。

4.配合完成机构改革工作。配合县委编办、县委组织部、县人社局等部门完成元阳县中华职教社机构改革工作，2024年3月机构改革后为群团机关，格局为事业单位正科级，核定管理岗事业编3名，工勤人员编1名，其中主任1名（由副县级领导兼任），专职副主任1名（事业正科级），内设办公室、社会服务部。

5.深入基层，认真落实挂联帮扶工作。结合单位实际，把定点挂联帮扶工作作为首要任务，充分发挥部门优势，深入基层一线，进村入户开展工作。截至11月，入户走访90余次，开展人居环境整治、收家治家、政策宣讲、收缴医保、耕地图斑整治等工作，帮助解决0.3万元资金，主要用于修缮排水沟、种植养殖技术培训、调解矛盾纠纷、购买农户产品等帮扶工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县中华职业教育社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳中华职业教育社2024年度收入合计659,146.27元。其中：财政拨款收入659,146.27元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少176,532.64元，下降21.12%。其中：财政拨款收入减少176,532.64元，下降21.12%。主要原因是：我部门2024年涉及机改，人员变动，收入相对有所减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

元阳中华职业教育社2024年度支出合计659,146.27元。其中：基本支出629,146.27元，占总支出的95.45％；项目支出30,000元，占总支出的4.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少176,532.64元，下降21.12%。其中：基本支出减少122,790.04元，下降12.34%；项目支出减少53,742.6元，下降64.18%。主要原因是：我部门2024年涉及机改，人员变动，支出相对有所减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳中华职业教育社机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629,146.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出590,566.67元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,579.6元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

元财综指〔2024〕128号帮助解决元阳县中华职业教育社开展温暖工程帮扶项目工作经费30,000.00元，主要用于帮助解决元阳县中华职业教育社开展温暖工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳中华职业教育社2024年度一般公共预算财政拨款支出659,146.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少176,532.64元，下降21.12%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出444,121.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.38%，完成年初预算的80.91%。主要用于中华职业教育社机关工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%，完成年初预算的167.25%。主要用于中华职业教育社机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是：2024年我部门涉及机改，人员变动，中途增加1名职工，导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出36,659.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的70.00%。主要用于个人基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的77.76%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2024年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，下降0%上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳中华职业教育社2024年机关运行经费支出0元，比上年减少55,135.83元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩机关运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳中华职业教育社资产总额18,336.58元，其中，流动资产6,978.18元，固定资产11,358.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,076.49元，其中固定资产增加11,358.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13,630元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13,630.00元，其中：授予小微企业合同金额13,630.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171501111