中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算

监督索引号53252800128601000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关基层党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，组织科，宣传科（统战科）和县直机关工会工作委员会。所属事业单位1个，即：元阳县机关党建管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：  

1.中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会

2.元阳县机关党建管理中心

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会所属1个事业单位不独立核算，并入中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会核算，故纳入中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我委在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结干事、锐意进取，不断推动县直机关党的建设更上新台阶。一是深化全面从严治党责任担当。全面落实贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和党中央一系列决策部署，进一步完善县直机关党的工作统一领导机制、机关党建督查检查考评机制等，加强对县直机关党组织的调研督导，建强党组织和党务干部队伍，推动机关党建与业务工作协调推进、深度融合。二是推动机关党的建设高质量发展。按照《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》以及州、县相关要求，落实好《元阳县推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党建质量。注重党建品牌培育，着力打造一批符合部门实际、富有单位特点、体现行业特色、贴近中心大局、服务基层群众的机关党建品牌。三是持续深化元阳“六型”模范机关建设。全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，深入开展“三话六学”实践活动，当好“三个表率”，深入推进元阳模范政治机关、学习机关、执行机关、勤政机关、服务机关、绿美机关建设。四是深化作风革命加强机关效能建设。按照省州县深化作风革命加强机关效能建设有关要求，用好“三化三法”，形成示范引领、比学赶超的良好氛围，持续开展“县直机关大比拼、党组织书记大比武”活动，扎实有序推进绿美机关、元阳模范机关、清廉机关建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年度收入合计1,220,407.27元。其中：财政拨款收入1,220,407.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加71,743.74元，增长6.25%。其中：财政拨款收入增加71,743.74元，增长6.25%；无上级补助收入增加0.00元，增长0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出加大，导致一般公共服务支出加大。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年度支出合计1,220,407.27元。其中：基本支出1,054,194.69元，占总支出的86.38％；项目支出166,212.58元，占总支出的13.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加71,743.74元，增长6.25%。其中：基本支出减少43,522.16元，下降3.96%；项目支出增加115,265.90元，增长226.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新增项目，导致项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054,194.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出990,845.35元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,349.34元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,212.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“两新”党组织党员教育培训项目经费4,969元，主要用于培训费；

绿美机关建设项目经费20,000元，主要用于维修（护）费、委托业务费；

党建工作项目经费86,190.26元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用

“县直部门大比拼、党组织书记大比武”项目经费39,250元，主要用于会议费、委托业务费、

“七一”建党节“两优一先”表彰及党建工作项目经费15,803.32元，主要用于办公费、其他交通费用、办公设备购置、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,220,407.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加71,743.74元，增长6.25%，完成年初预算的104.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875,885.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%，完成年初预算的101.03%。主要用于保障机关工委正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是2024年度基本支出较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205,209.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%，完成年初预算的159.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算未做机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出62,726.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的74.25%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的82.84%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为1,786.00元，完成年初预算的9.92%；支出决算较上年增加1,786.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为1,786.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,786.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,786.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为1,786.00元，完成年初预算的9.92%，支出决算较上年增加1,786.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为1,786.00元，完成年初预算的9.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为了巩固“节约型机关”创建工作，压缩相关经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,786.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付了上一年度的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待2批次，接待人次11.0人。主要用于接待牛角寨镇岩际村委会干部和接待州直机关工委一行发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费支出63,349.34元，比上年减少4,800.07元，下降7.04%，主要原因是会议次数减少，经费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会资产总额25,183.1元，其中，流动资产6,906.44元，固定资产18,276.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,289.65元，其中固定资产减少1,273.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800128601111