元阳县机关事务局2024年度部门决算

监督索引号53252800143001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、机关后勤服务中心、机关公务用车保障中心、资产管理科以及政府采购和出让中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县机关事务局2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.元阳县机关事务局

纳入元阳县机关事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制74辆，在编实有车辆55辆。

三、重点工作概述

1.加强理论学习，提高干部队伍履职能力。认真学习习近平总书记对机关事务工作重要指示精神、红河州机关事务管理局《严格落实党政机关习惯过紧日子要求十七条措施》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持“第一议题”学习，建立以学促干长效机制。聚焦会务服务、公务接待、公务用车、办公用房、物业管理、后勤保障等主责主业，推动基层党建融入后勤管理各个方面，做到标准化建设、精细化管理，提高干部队伍履职能力，为机关高效运转提供有力保障。2024年召开党组会议14次，干部职工会9次、局务会6次、支部委员会10次、党员大会3次，讲党课6次，开展主题党日活动10次、党组理论学习中心组学习活动8次。

2.加强党建引领，党建与业务深度融合发展。党组书记认真履行党建工作第一责任人责任，把党建工作列入重要议事日程，年初对党建工作进行研究部署，做到党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进。一是党建促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照脱贫不脱责工作要求，2024年9批次31人次到挂联村委会开展党员领导干部党支部工作联系点工作、讲党课、领导干部“一对一”帮扶、“一老一小”和中期评估入户走访等工作。二是党建与业务工作齐推进。坚持到社区服务与文明县城创建、爱国卫生等工作融合推进，结合主题党日活动，加强部门联动，组建志愿服务队，定期到单位责任区开展志愿服务活动。开展进机关、进社区、进校园、进企业、进家庭“五进活动”宣传节粮和反食品浪费工作2次。三是筑牢思想防线，意识形态工作显成效。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、干部职工目标管理的重要内容，纳入领导班子民主生活会和述职报告的重要内容，列出年度工作要点和计划，与党建和业务工作同安排同部署，开展分析研判3次，专题研究意识形态工作2次。四是加强廉政教育，不断提高廉洁从政意识。坚持教育为先、预防为主的原则，把对党员、干部的思想政治教育放在首位，先后4次组织干部职工学习了相关典型案例，组织全体党员参观红河州反腐倡廉警示教育基地1次，进一步树牢了大家的廉洁意识。

3.用心服务保障，提升业务能力水平。一是加强硬件设施设备管护，确保安全运转。坚持“安全第一，预防为主”原则，切实做好行政中心、元阳会堂硬件设施设备管护及环境卫生、绿化养护等工作。2024年开展水电日常检修230余次，保障了行政中心用水用电安全。根据县反恐办工作要求，为做好安全保卫工作，争取资金124,000.00元，在行政中心安装了视频监控1套，在停车场出入口安装了门禁，进一步保障了行政中心安全。二是做好后勤服务，提升会务服务水平。根据工作需要，不定时抽查会务保障人员业务实操情况，强化自身建设，切实提升会务保障水平，保障云南省巩固拓展脱贫攻坚成果工作现场会等全县各类会议487场次，2.48万人次。三是加强国旗规范使用管理工作。根据《元阳县人民政府办公室关于做好国旗管理工作的通知》要求，对部分乡镇、部门的国旗管理、使用、回收等情况进行了实地督导检查，并要求各乡镇、部门做好相关工作。平时做好人民广场和行政中心国旗更换等日常管理工作。四是配合做好喜迎建国75周年工作。提前做好行政中心和元阳会堂悬挂灯笼、换新国旗、更换广场升旗台钢绳、更换会堂国徽工作，营造喜迎建国75周年的节日氛围，投入资金1.2万元。10月1日当天配合做好升旗仪式后勤工作。

4.加强监督管理，规范公务接待工作。一是强化学习，健全制度。组织干部职工认真学习习近平总书记关于过紧日子指示批示精神，学习省、州、县制定的相关政策文件及《元阳县党政机关国内公务接待管理实施细则》，制定下发《元阳县县级国内公务接待工作餐开支标准（试行）》《元阳县党政机关国内公务接待监督检查实施办法（试行）》。制定了《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子常态化机制》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子监督检查措施》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子审核评估机制》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子措施清单》，进一步从思想上、行动上、制度上带头把习惯“过紧日子”融入日常工作中。二是融入文化内涵，体现公务接待特色。通过挖掘地方特色菜、摆好餐桌台等举措做好公务接待工作，融合创新，体现民族特色。2024年共配合县委、县政府等部门完成各类公务接待37批次1360人次。

5.积极主动作为，扎实推进清廉云南工作。根据《元阳县落实〈纵深推进清廉云南建设2024年工作要点〉措施清单》《中共元阳县委办公室关于印发<元阳县 2024 年督查检查考核计划>的通知》要求，由县纪委牵头组建专项检查组，针对违规吃喝、公务用车管理、办公用房管理、公务接待管理、公共机构节能管理等工作开展专项监督检查，并将检查存在问题及时反馈各单位，及时组织开展“回头看”，加强督促指导，确保整改工作取得实效，进一步规范了公务用车、办公用房、公务接待等后勤管理工作。

6.高标准严要求，保障规范全县公务出行。一是加强制度建设，为公车管理提供制度保障。根据工作需要，结合实际，进一步修改《元阳县机关公务用车保障中心司勤人员年度考核管理办法》等公车和司勤人员管理制度，形成了有章可循、按章办事、规范高效的管理体制和制度体系，为公务用车标准化、司勤人员规范化管理提供了制度保障。二是加强日常监管，降低公务出行日常开支。做好公车日常管理工作，下发公务用车封存停驶通知6次，催缴公务用车租赁费3次，保障全县公务出行3987车次，安全行驶里程达75.6万公里。与去年同期相比，县公车平台公车燃油费降低15%，公车维修费降低39%。三是高质量完成2023年全县公务用车年报等工作。通过OA发函等方式督促各乡镇和单位按要求完成公务用车相关数据录入，全州第三家完成公车年报工作。积极对接州公车办，全年按规范程序完成公车购置上报工作25辆，县内批复16家单位处置19辆公务用车。四是扎实开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作。根据《元阳县开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作方案》明确的专项整治工作时间、整治范围及重点、方法步骤和相关要求，重点围绕公务用车管理使用过程中存在的“私车公修”“私油公共”“公车私用”（简称“三私”）等问题，提出了具体的整治措施和责任分工，确保整治工作扎实推进，相关工作正在有序推进中。

7.严标准高效率，做好全县办公用房工作。认真学习办公用房相关管理制度，按照《元阳县党政机关办公用房管理实施细则》做好全县办公用房监管工作，及时摸清底数，不定期抽查核实，督促办公用房使用部门规范管理使用。一是完成县级办公用房信息系统建设。按要求完成信息系统建设，录入信息78家，借助信息系统“一张网”平台，实现了全县办公用房“可视化、信息化”和全生命周期管理；高质量完成全国党政机关办公用房信息系统填报工作，按照填报要求，在报送时限内高质量完成全县填报任务。二是加快推进办公用房权属统一登记工作。加强办公用房权属统一登记相关政策文件学习，结合实际，建立健全《元阳县党政机关办公用房权属统一登记联席会议制度》，制定下发了《元阳县县级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》。目前，各乡镇各单位正在积极办理不动产权登记证，其中县级单位已办理15家，乡镇办理2家，现已开展第一期权属统一登记工作，已完成办理移交手续2家，11家县级单位正在办理移交手续。三是科学调剂办公用房，提升国有资产使用效益。树牢全县“一盘棋”思想，按照“管好在用房，整合分散房，收回闲置房，整改超标房”原则，加大全县党政机关办公用房统筹调配和有效利用力度，年内先后为县委社会工作部等17家单位调剂办公用房4032.03平方米。闲置住房已租赁4套，所得租金已上缴国库。四是抓好干部周转住房管理。按照干部周转住房管理要求，强化日常监管，保障正常运转，年内调剂周转住房4次。

8.减碳节能降本，公共机构示范带头。一是采取“线上+线下”方式开展宣传教育活动。5月份在人民广场开展生态优先、节约集约、绿色低碳发展等理念技术知识的节能宣传活动。通过主题宣讲、摆放展板、粘贴海报、发放倡议书等形式呼吁、鼓励、动员全县人民广泛参与，促进绿色低碳发展，推动形成绿色生产生活方式。进一步提高了全县广大干部职工和人民群众的节能意识， 增强了节能自觉性， 宣传工作取得了显著成效。二是持续开展节能统计和节约型机关创建“回头看”工作。按要求每月统计并审核全县各公共机构月报数据，完成云南省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统填报工作。以节约型机关建设为主线，积极传播节能降碳和绿色发展理念，稳步推进公共机构绿色低碳发展，倡导全县干部职工养成绿色低碳生活方式。结合“三个专项”检查工作持续开展节约型机关创建“回头看”工作，推动党政机关带头落实“过紧日子”，厉行节约，发挥好公共机构示范引领作用。三是做好绿美机关创建工作。做好行政中心、元阳会堂、机关食堂等单位辖区的绿化美化工作，积极开展“绿美行动”志愿服务活动，扎实推进绿美机关建设，全力提升干部职工的办公环境。严格按照公共机构生活垃圾分类评价标准推进本地区公共机构生活垃圾分类工作。四是积极推进党政机关办公用房屋顶光伏项目工作。加强部门协同推进，全县党政机关办公用房屋顶光伏项目完成铺设约2500平方米，其中行政中心和元阳会堂屋顶完成铺设2300平方米，现在正在铺设线路，预计将于年内并网发电。

9.凝心聚力促团结，积极开展工会活动。加强上下级及部门联动，通过联合组织开展活动，团结职工，凝心聚力，实现干部队伍建设与业务能力提升双目标。全年开展工会活动2次，国家法定节假日慰问工会会员5次104人次，病丧退慰问工会会员5次5人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县机关事务局2024年度收入合计5,721,344.37元。其中：财政拨款收入5,721,344.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,904,768.01元，下降24.98%。其中：财政拨款收减少1,904,768.01元，下降24.98%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是厉行节约，严控成本。

二、支出决算情况说明

元阳县机关事务局2024年度支出合计5,721,344.37元。其中：基本支出3,982,187.04元，占总支出的69.60％；项目支出1,739,157.33元，占总支出的30.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,904,768.01元，下降24.98%。其中：基本支出减少1,221,297.18元，下降23.47%；项目支出减少683,470.83元，下降28.21%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我部门正常运转的日常支出3,982,187.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,312,625.7元，占基本支出的58.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,669,561.34元，占基本支出的41.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,739,157.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

后勤保障经费300,000元，主要用于差旅费支出；

后勤服务经费699,853.67元，主要用于办公费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费；

元阳会堂电费资金43,581.54元，主要用于电费支出；

公务用车购置资金256,805.26元，主要用于公务用车购置支出；

元阳县机关事务局公务出行保障经费249,974.21元，主要用于差旅费支出；

后勤保障资金99,994.65元，主要用于差旅费支出；

后勤服务保障工作经费88,948元，主要用于办公费和劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,721,344.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,904,768.01元，下降24.98%，完成年初预算的78.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,038,560.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%，完成年初预算的75.47%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（非基建）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出328,206.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的127.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：一是基数调整导致社保缴费支出较上年有所增加；二是调入2名事业管理人员，人员增加致使社保支出有所增加。

9.卫生健康支出159,619.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的95.87%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出194,957元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的106.74%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入2名事业管理人员，人员增加致使公积金缴费支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,276,110元，决算为2,233,578.6元，完成年初预算的52.23%；支出决算较上年减少1,973,887.25元，下降46.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为1,110,000元，决算为256,805.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的23.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,110元，决算为1,976,773.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的64.47%；公务接待费支出年初预算为100,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少745,808.01元，下降74.39%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,223,083.24元，下降38.22%；公务接待费支出决算较上年减少4,996元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,996元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,276,110元，支出决算为2,233,578.6元，完成年初预算的52.23%；支出决算较上年减少1,973,887.25元，下降46.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为1,110,000元，决算为256,805.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的23.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,110元，决算为1,976,773.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的64.47%；公务接待费支出年初预算为100,000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少745,808.01元，下降74.39%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,223,083.24元，下降38.22%；公务接待费支出决算较上年减少4,996元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,996元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因车改后所划拨到公车中心的部分车辆使用年限过长，车况太差，考虑行车成本及乘车安全，经请示州公车办并获准购置越野车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于保障县级党政机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县机关事务局资产总额3,042,928.28元，其中，流动资产59,406.17元，固定资产2,983,522.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加275,800元，其中固定资产增加275,800元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆6辆，账面原值2,008,500元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,696,610.05元，其中：政府采购货物支出275,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,420,810.05元。授予中小企业合同金额230,563.5元，其中：授予小微企业合同金额110,388.5元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、机关后勤服务中心、机关公务用车保障中心、资产管理科以及政府采购和出让中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县机关事务局2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.元阳县机关事务局

纳入元阳县机关事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制74辆，在编实有车辆55辆。

三、重点工作概述

1.加强理论学习，提高干部队伍履职能力。认真学习习近平总书记对机关事务工作重要指示精神、红河州机关事务管理局《严格落实党政机关习惯过紧日子要求十七条措施》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持“第一议题”学习，建立以学促干长效机制。聚焦会务服务、公务接待、公务用车、办公用房、物业管理、后勤保障等主责主业，推动基层党建融入后勤管理各个方面，做到标准化建设、精细化管理，提高干部队伍履职能力，为机关高效运转提供有力保障。2024年召开党组会议14次，干部职工会9次、局务会6次、支部委员会10次、党员大会3次，讲党课6次，开展主题党日活动10次、党组理论学习中心组学习活动8次。

2.加强党建引领，党建与业务深度融合发展。党组书记认真履行党建工作第一责任人责任，把党建工作列入重要议事日程，年初对党建工作进行研究部署，做到党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进。一是党建促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照脱贫不脱责工作要求，2024年9批次31人次到挂联村委会开展党员领导干部党支部工作联系点工作、讲党课、领导干部“一对一”帮扶、“一老一小”和中期评估入户走访等工作。二是党建与业务工作齐推进。坚持到社区服务与文明县城创建、爱国卫生等工作融合推进，结合主题党日活动，加强部门联动，组建志愿服务队，定期到单位责任区开展志愿服务活动。开展进机关、进社区、进校园、进企业、进家庭“五进活动”宣传节粮和反食品浪费工作2次。三是筑牢思想防线，意识形态工作显成效。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、干部职工目标管理的重要内容，纳入领导班子民主生活会和述职报告的重要内容，列出年度工作要点和计划，与党建和业务工作同安排同部署，开展分析研判3次，专题研究意识形态工作2次。四是加强廉政教育，不断提高廉洁从政意识。坚持教育为先、预防为主的原则，把对党员、干部的思想政治教育放在首位，先后4次组织干部职工学习了相关典型案例，组织全体党员参观红河州反腐倡廉警示教育基地1次，进一步树牢了大家的廉洁意识。

3.用心服务保障，提升业务能力水平。一是加强硬件设施设备管护，确保安全运转。坚持“安全第一，预防为主”原则，切实做好行政中心、元阳会堂硬件设施设备管护及环境卫生、绿化养护等工作。2024年开展水电日常检修230余次，保障了行政中心用水用电安全。根据县反恐办工作要求，为做好安全保卫工作，争取资金124,000.00元，在行政中心安装了视频监控1套，在停车场出入口安装了门禁，进一步保障了行政中心安全。二是做好后勤服务，提升会务服务水平。根据工作需要，不定时抽查会务保障人员业务实操情况，强化自身建设，切实提升会务保障水平，保障云南省巩固拓展脱贫攻坚成果工作现场会等全县各类会议487场次，2.48万人次。三是加强国旗规范使用管理工作。根据《元阳县人民政府办公室关于做好国旗管理工作的通知》要求，对部分乡镇、部门的国旗管理、使用、回收等情况进行了实地督导检查，并要求各乡镇、部门做好相关工作。平时做好人民广场和行政中心国旗更换等日常管理工作。四是配合做好喜迎建国75周年工作。提前做好行政中心和元阳会堂悬挂灯笼、换新国旗、更换广场升旗台钢绳、更换会堂国徽工作，营造喜迎建国75周年的节日氛围，投入资金1.2万元。10月1日当天配合做好升旗仪式后勤工作。

4.加强监督管理，规范公务接待工作。一是强化学习，健全制度。组织干部职工认真学习习近平总书记关于过紧日子指示批示精神，学习省、州、县制定的相关政策文件及《元阳县党政机关国内公务接待管理实施细则》，制定下发《元阳县县级国内公务接待工作餐开支标准（试行）》《元阳县党政机关国内公务接待监督检查实施办法（试行）》。制定了《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子常态化机制》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子监督检查措施》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子审核评估机制》《元阳县机关事务局严格落实公务接待和党政机关过紧日子措施清单》，进一步从思想上、行动上、制度上带头把习惯“过紧日子”融入日常工作中。二是融入文化内涵，体现公务接待特色。通过挖掘地方特色菜、摆好餐桌台等举措做好公务接待工作，融合创新，体现民族特色。2024年共配合县委、县政府等部门完成各类公务接待37批次1360人次。

5.积极主动作为，扎实推进清廉云南工作。根据《元阳县落实〈纵深推进清廉云南建设2024年工作要点〉措施清单》《中共元阳县委办公室关于印发<元阳县 2024 年督查检查考核计划>的通知》要求，由县纪委牵头组建专项检查组，针对违规吃喝、公务用车管理、办公用房管理、公务接待管理、公共机构节能管理等工作开展专项监督检查，并将检查存在问题及时反馈各单位，及时组织开展“回头看”，加强督促指导，确保整改工作取得实效，进一步规范了公务用车、办公用房、公务接待等后勤管理工作。

6.高标准严要求，保障规范全县公务出行。一是加强制度建设，为公车管理提供制度保障。根据工作需要，结合实际，进一步修改《元阳县机关公务用车保障中心司勤人员年度考核管理办法》等公车和司勤人员管理制度，形成了有章可循、按章办事、规范高效的管理体制和制度体系，为公务用车标准化、司勤人员规范化管理提供了制度保障。二是加强日常监管，降低公务出行日常开支。做好公车日常管理工作，下发公务用车封存停驶通知6次，催缴公务用车租赁费3次，保障全县公务出行3987车次，安全行驶里程达75.6万公里。与去年同期相比，县公车平台公车燃油费降低15%，公车维修费降低39%。三是高质量完成2023年全县公务用车年报等工作。通过OA发函等方式督促各乡镇和单位按要求完成公务用车相关数据录入，全州第三家完成公车年报工作。积极对接州公车办，全年按规范程序完成公车购置上报工作25辆，县内批复16家单位处置19辆公务用车。四是扎实开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作。根据《元阳县开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作方案》明确的专项整治工作时间、整治范围及重点、方法步骤和相关要求，重点围绕公务用车管理使用过程中存在的“私车公修”“私油公共”“公车私用”（简称“三私”）等问题，提出了具体的整治措施和责任分工，确保整治工作扎实推进，相关工作正在有序推进中。

7.严标准高效率，做好全县办公用房工作。认真学习办公用房相关管理制度，按照《元阳县党政机关办公用房管理实施细则》做好全县办公用房监管工作，及时摸清底数，不定期抽查核实，督促办公用房使用部门规范管理使用。一是完成县级办公用房信息系统建设。按要求完成信息系统建设，录入信息78家，借助信息系统“一张网”平台，实现了全县办公用房“可视化、信息化”和全生命周期管理；高质量完成全国党政机关办公用房信息系统填报工作，按照填报要求，在报送时限内高质量完成全县填报任务。二是加快推进办公用房权属统一登记工作。加强办公用房权属统一登记相关政策文件学习，结合实际，建立健全《元阳县党政机关办公用房权属统一登记联席会议制度》，制定下发了《元阳县县级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》。目前，各乡镇各单位正在积极办理不动产权登记证，其中县级单位已办理15家，乡镇办理2家，现已开展第一期权属统一登记工作，已完成办理移交手续2家，11家县级单位正在办理移交手续。三是科学调剂办公用房，提升国有资产使用效益。树牢全县“一盘棋”思想，按照“管好在用房，整合分散房，收回闲置房，整改超标房”原则，加大全县党政机关办公用房统筹调配和有效利用力度，年内先后为县委社会工作部等17家单位调剂办公用房4032.03平方米。闲置住房已租赁4套，所得租金已上缴国库。四是抓好干部周转住房管理。按照干部周转住房管理要求，强化日常监管，保障正常运转，年内调剂周转住房4次。

8.减碳节能降本，公共机构示范带头。一是采取“线上+线下”方式开展宣传教育活动。5月份在人民广场开展生态优先、节约集约、绿色低碳发展等理念技术知识的节能宣传活动。通过主题宣讲、摆放展板、粘贴海报、发放倡议书等形式呼吁、鼓励、动员全县人民广泛参与，促进绿色低碳发展，推动形成绿色生产生活方式。进一步提高了全县广大干部职工和人民群众的节能意识， 增强了节能自觉性， 宣传工作取得了显著成效。二是持续开展节能统计和节约型机关创建“回头看”工作。按要求每月统计并审核全县各公共机构月报数据，完成云南省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统填报工作。以节约型机关建设为主线，积极传播节能降碳和绿色发展理念，稳步推进公共机构绿色低碳发展，倡导全县干部职工养成绿色低碳生活方式。结合“三个专项”检查工作持续开展节约型机关创建“回头看”工作，推动党政机关带头落实“过紧日子”，厉行节约，发挥好公共机构示范引领作用。三是做好绿美机关创建工作。做好行政中心、元阳会堂、机关食堂等单位辖区的绿化美化工作，积极开展“绿美行动”志愿服务活动，扎实推进绿美机关建设，全力提升干部职工的办公环境。严格按照公共机构生活垃圾分类评价标准推进本地区公共机构生活垃圾分类工作。四是积极推进党政机关办公用房屋顶光伏项目工作。加强部门协同推进，全县党政机关办公用房屋顶光伏项目完成铺设约2500平方米，其中行政中心和元阳会堂屋顶完成铺设2300平方米，现在正在铺设线路，预计将于年内并网发电。

9.凝心聚力促团结，积极开展工会活动。加强上下级及部门联动，通过联合组织开展活动，团结职工，凝心聚力，实现干部队伍建设与业务能力提升双目标。全年开展工会活动2次，国家法定节假日慰问工会会员5次104人次，病丧退慰问工会会员5次5人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县机关事务局2024年度收入合计5,721,344.37元。其中：财政拨款收入5,721,344.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,904,768.01元，下降24.98%。其中：财政拨款收减少1,904,768.01元，下降24.98%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是厉行节约，严控成本。

二、支出决算情况说明

元阳县机关事务局2024年度支出合计5,721,344.37元。其中：基本支出3,982,187.04元，占总支出的69.60％；项目支出1,739,157.33元，占总支出的30.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,904,768.01元，下降24.98%。其中：基本支出减少1,221,297.18元，下降23.47%；项目支出减少683,470.83元，下降28.21%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我部门正常运转的日常支出3,982,187.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,312,625.7元，占基本支出的58.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,669,561.34元，占基本支出的41.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,739,157.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

后勤保障经费300,000元，主要用于差旅费支出；

后勤服务经费699,853.67元，主要用于办公费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费；

元阳会堂电费资金43,581.54元，主要用于电费支出；

公务用车购置资金256,805.26元，主要用于公务用车购置支出；

元阳县机关事务局公务出行保障经费249,974.21元，主要用于差旅费支出；

后勤保障资金99,994.65元，主要用于差旅费支出；

后勤服务保障工作经费88,948元，主要用于办公费和劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,721,344.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,904,768.01元，下降24.98%，完成年初预算的78.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,038,560.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%，完成年初预算的75.47%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（非基建）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出328,206.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的127.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：一是基数调整导致社保缴费支出较上年有所增加；二是调入2名事业管理人员，人员增加致使社保支出有所增加。

9.卫生健康支出159,619.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的95.87%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出194,957元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的106.74%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入2名事业管理人员，人员增加致使公积金缴费支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,276,110元，决算为2,233,578.6元，完成年初预算的52.23%；支出决算较上年减少1,973,887.25元，下降46.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为1,110,000元，决算为256,805.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的23.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,110元，决算为1,976,773.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的64.47%；公务接待费支出年初预算为100,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少745,808.01元，下降74.39%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,223,083.24元，下降38.22%；公务接待费支出决算较上年减少4,996元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,996元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,276,110元，支出决算为2,233,578.6元，款“三公”经费支出年初预算为4,276,110元，决算为2,233,578.6元，完成年初预算的52.23%；支出决算较上年减少1,973,887.25元，下降46.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为1,110,000元，决算为256,805.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.50%，完成年初预算的23.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,110元，决算为1,976,773.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的64.47%；公务接待费支出年初预算为100,000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少745,808.01元，下降74.39%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,223,083.24元，下降38.22%；公务接待费支出决算较上年减少4,996元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,996元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因车改后所划拨到公车中心的部分车辆使用年限过长，车况太差，考虑行车成本及乘车安全，经请示州公车办并获准购置越野车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于保障县级党政机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县机关事务局资产总额3,042,928.28元，其中，流动资产59,406.17元，固定资产2,983,522.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加275,800元，其中固定资产增加275,800元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆6辆，账面原值2,008,500元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,696,610.05元，其中：政府采购货物支出275,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,420,810.05元。授予中小企业合同金额230,563.5元，其中：授予小微企业合同金额110,388.5元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800143001111