云南省元阳县公安局交通警察大队2024年度部门决算

监督索引号53252800145101000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

交通秩序管理：维护路面交通秩序，查处闯红灯、逆行、超速、酒驾、无证驾驶等交通违法行为；疏导交通拥堵，保障重点路段、时段的通行顺畅；交通安全宣传：通过线下活动、媒体平台等渠道，普及交通安全法律法规和常识，提升公众的交通安全意识；交通事故处理：负责辖区内道路交通事故的接警、出警、现场勘查、责任认定、调解处理，以及涉嫌交通肇事罪案件的初步调查移交；车辆与驾驶人管理：参与机动车登记、检验合格标志核发的监管；负责机动车驾驶证的申领、考试、核发与审验，管理驾驶人信息档案；道路安全设施管理：参与规划、设置和维护交通信号灯、交通标志、标线、隔离护栏等道路交通安全设施，排查并推动整改道路安全隐患；特殊交通保障：为重大活动、应急救援、抢险救灾等任务提供交通管制、护航等专项保障服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：其中包括情报信息管理中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、事故处理中队、车辆管理所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：云南省元阳县公安局交通警察大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员91人。包括财政拨款开支经费的人员91人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入开展道路隐患排查整治工作。全面开展道路基础设施不完善和事故多发点段隐患排查治理，联合交通、应急管理局、路政等多部门开展道路隐患排查，固化隐患治理工作成效，对事故多发易发路段进行逐点逐段分析，特别是对校园周边隐患路段、辖区临水临崖临塘、急弯、事故多发路等重点路段进行摸排。

2.强化高风险驾驶人排治。对持A、B类驾驶证逾期未审验、逾期未换证、满分未学习隐患驾驶人，通过电话通知、上门督促等方式督促驾驶人完成审验、换证及学习教育；对吊销、撤销、注销等原因失去驾驶证后仍驾驶机动车上路行驶人员及时拦截查纠，处罚、教育失格驾驶人员驾驶机动车上路；排查持有驾驶证在社区戒毒人员。

3.督促落实企业安全主体责任。联合交通运输、应急管理部门对“两客一危一货一网”开展实地检查，全面摸排“两客一危一货一网”等重点车辆风险隐患，对客货运驾驶员进行“酒毒同检”，完成高风险驾驶人安全教育管理，检查运输企业，对客运企业开展警示教育培训，下达整改通知书，通报客运车辆交通违法行为，对重点车辆逾期未检验、未报废等突出隐患问题进行专项整治。

4.精心组织，强力推动，抓紧抓实“减量控大”工作落到实处。结合人、车、路、企季节特点和交通违法行为发生规律，研究确定常态化、非常态化交通管理和违法整治的重点，严查各类易致祸致乱的重点交通违法行为，始终保持道路交通高压管控、严查严治态势。连续部署开展了百日行动、夏季行动、未成年交通违法等13个专项整治行动。

5.科技赋能精准防范。加强重点车辆研判分析，依托缉查布控系统，严查逾期未检、未报废、假牌套牌等重点车辆，缉查布控系统和交警执法站协同联动，对违法车辆网上精准布控，网下拦截查处，网上信息互通，网下协同联动，路面源头互补，及时查处安全隐患车辆，提升路面管控效能。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年度收入合计10,539,853.88元。其中：财政拨款收入10,539,853.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,591,035.08元，增长17.78%。其中：财政拨款收入增加1,591,035.08元，增长17.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入变动情况。主要原因是：与上年相比2024年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年度支出合计10,539,853.88元。其中：基本支出8,335,820.98元，占总支出的79.09％；项目支出2,204,032.90元，占总支出的20.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,591,035.08元，增长17.78%。其中：基本支出增加487,528.32元，增长6.21%；项目支出增加1,103,506.76元，增长100.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出变动情况。主要原因是：与上年相比2024年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,335,820.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,015,220.98元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,600.00元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,204,032.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央政法经费969,536.24元，主要用于执法办案。

增设南沙城区交通信号灯经费500,000元，主要用于建设红绿灯。

开展新一轮农村地区交通安全隐患专项整治的经费367,795.54元，主要用于专项行动办案经费。

战时伙食补助经费83,713.49元，主要用于执行任务期间伙食费。

开展农村地区交通安全百日攻坚经费282,987.63元，主要用于专项行动办案经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出10,539,853.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,591,035.08元，增长17.78%，完成年初预算的114.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9,703,515.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%，完成年初预算的116.32%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料购置等；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出313,276.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的91.10%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及基数调整；

9.卫生健康（类）支出234,506.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，完成年初预算的103.83%。主要用于：职工基本医疗保险缴费和住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出288,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的106.25%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,000.00元，决算为306,000.00元，完成年初预算的37.55%；支出决算较上年减少159,854.00元，下降34.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为306,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少231,974.83元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加72,120.83元，增长30.84%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为815,000.00元，支出决算为306,000.00元，完成年初预算的37.55%支出决算较上年减少159,854.00元，下降34.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为306,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算两辆公务用车未购买。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少231,974.83元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加72,120.83元，增长30.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：年初预算两辆公务用车未购买。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出320,600.00元，比上年减少59,508.37元，下降15.66%，主要原因是：2024年工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额2,498,642.04元，其中，流动资产864,236.46元，固定资产1,634,405.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340,092.46元，其中固定资产原值增加795,854元、净值减少357,688.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额390,812.00元，其中：政府采购货物支出95,409.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出295,403.00元。授予中小企业合同金额130,104.00元，其中：授予小微企业合同金额102,684.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800145101111