世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53,252,800,873,401,000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和管理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科，所属单位3个，分别是：

1.元阳县哈尼梯田监测中心；

2.元阳县哈尼梯田执法大队；

3.元阳哈尼梯田产业发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.立责于心，扛牢保护梯田的政治使命。一是压实各方责任，实行挂图作战负责。持续推进《元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划》，举全县之力大抓哈尼梯田保护利用。二是实现数字监管，强化保护利用。采取“实地巡查+数字监测”相结合的方式开展日常巡查监测，开展日常动态巡查，依法拆除“两违”建筑。元阳哈尼梯田遗产区数字监管平台运用得到各级认可，《哈尼梯田智慧旅游立体化监测系统》入选国家文化和旅游部2024年文化和旅游装备技术提升优秀案例。

2.扛责于肩，绘就“绿水青山”的时代画卷。一是坚持保护森林，守住绿水青山。二是坚持保护村庄，夯实基础设施。三是坚持保护梯田，守住遗产根基。始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，不断加大哈尼梯田保护力度。

3.尽职尽责，筑牢为民增收的“金山银山”。一是竣工验收情况。红河哈尼梯田之牛倮普村、全福庄中寨、大鱼塘村、箐口村消防工程、元阳县哈尼梯田文化产业发展项目已经竣工验收。二是完工情况。元阳县遗产区梯田、沟渠、田间生产路修复项目、元阳县遗产区村庄风貌整治项目、元阳县哈尼梯田研学基地建设项目已经完工。三是在建情况。元阳县5A创建文化旅游主题街区胜村乡村振兴示范项目、元阳哈尼小镇旅游服务业态提升项目、元阳县遗产区传统村落（垭口村）修缮提升项目正在快速推进。四是谋划情况。老虎嘴片区—骏马梯田滑坡治理项目、红河哈尼梯田世界文化遗产区—元阳县攀枝花乡垭口梯田滑坡治理项目、红河哈尼梯田世界文化遗产区—元阳县新街镇坝达村滑坡治理项目设计方案已经报到国家文物局，待资金下达可组织项目建设。大瓦遮阿者科村、哈单普村等4个村的消防工程国家文物局已经立项批复，待资金下达可组织项目建设。认真贯彻落实省长调研精神，主动沟通对接省州部门，加快办理红河哈尼梯田保护利用重点项目前期手续。指导民政部门编报入库元阳县哈尼梯田医康养项目、元阳县哈尼梯田养老服务中心建设项目。

4.落责于心，打造产业增收的绿色通道。围绕梯田保护+文化传承+旅游促群众增收做文章，千方百计让群众吃上旅游饭，持续提高群众收入。打造数字平台促遗产保护，打造精品业态促遗产保护，发展民宿客栈促增收，发展小作坊促增收，鼓励发展客运促增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年度收入合计15,416,140.00元。其中：财政拨款收入15,406,059.71元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,080.29元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少2,195,357.24元，下降12.47%。其中：财政拨款收入减少2,155,407.62元，下降12.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少39,949.62元，下降79.85%。变动主要原因是本年项目体量较大，资金按进度需跨年支付，支出减少的同时也导致收入减少，本年度上级下拨的非财政横向拨款资金减少，致使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年度支出合计15,406,059.71元。其中：基本支出2,840,740.33元，占总支出的18.44％；项目支出12,565,319.38元，占总支出的81.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,159,832.62元，下降12.30%。其中：基本支出减少49,262.19元，下降1.70%；项目支出减少2,110,570.43元，下降14.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。变动主要原因是本年度所实施部分项目体量较大，资金按进度需跨年支付，致使支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,840,740.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,721,740.33元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,000.00元，占基本支出的4.19％。人均经费支出129,124.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,565,319.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

哈尼梯田保护与利用专项资金项目经费8,606,423.69元，主要用于继续深入推进遗产保护与发展项目元阳县胜村旅游小镇、元阳县哈尼小镇提质改造、哈尼传统文化发展等建设类项目，并已保障单位正常运转。

哈尼梯田保护与利用专项经费项目经费2,556,385.69元，主要用于实施哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助，实际发放补助180人，确保了哈尼梯田灌溉用水；实施对哈尼梯田遗产区进行生态补偿，对元阳县遗产区哈尼梯田按200元/亩·年给予生态补助，已补助7,381.77亩；实施保障动态巡查、环境综合整治、办公运转、文化宣传、监测人员及临聘人员待遇等哈尼梯田保护经费项目，执法巡查不少于150次，聘用了10名监测人员；实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目。

第七届全国农业文化遗产大会工作经费项目经费100,000.00元，主要用于结清元阳县举办第七届全国农业文化遗产大会应由本轮项目应支付的相关费用。

哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费项目经费92,510.00元，主要用于开展或承接对外交流展示活动、执法巡查用车及设备的运行养护、日常办公运转费用的保障工作。

红河哈尼梯田阿者科、垭口村消防建设项目专项资金项目经费300,000.00元，主要用于结清阿者科、垭口效果工程款，已完成项目验收交接。

首届中日乡村规划研讨会元阳哈尼梯田世界文化遗产工作坊活动工作经费项目经费100,000.00元，主要用于结清元阳县举办第七届全国农业文化遗产大会应由本轮项目应支付的相关费用。

梯田保护办工作经费项目经费10,000.00元，主要用于维持梯田保护办日常运转，完成数据调查收集及实地调研20次。

垭口、坝达地灾项目前期经费项目经费800,000.00元，主要用于保护垭口、坝达文物遗产，向勘察、设计、可研等编制单位支付前期经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出15,406,059.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,155,407.62元，下降12.27%，完成年初预算的449.05%。变动主要原因是本年度所实施部分项目体量较大，资金按进度需跨年支付，致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,634,832.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%，完成年初预算的552.99%。主要用于维持单位基本运转及项目支出，其中基本支出2,069,513.5元，主要用于单位工作人员工资薪金发放及基本办公运行保障，项目支出12,654,684.73元，主要推进了哈尼梯田保护与利用专项经费、哈尼梯田保护与利用专项资金、梯田保护办工作经费、首届中日乡村规划研讨会元阳哈尼梯田世界文化遗产工作坊活动工作经费、哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费、垭口、坝达地灾项目前期经费、第七届全国农业文化遗产大会工作经费8个项目，项目的实施不仅强化了哈尼梯田文化遗产的保护，也促进了当地群众的增收，保障了单位的运转；造成预决算差异的主要原因是年初预算时不将上级下拨项目预算支出做进本级预算支出中，致使文化旅游体育与传媒（类）支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出350,509.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的104.82%。主要用于单位工作人员的养老保险缴费、职业年金缴费以及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是在职工作人员养老保险基数调增，致使社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出190,290.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的88.67%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职工作人员中公务员基本医疗保险基数调减以及在职人员减少，致使卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出230,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的97.92%。主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职工作人员减少，致使住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，决算为82,510.00元，完成年初预算的16.84%；支出决算较上年减少39,402.00元，下降32.32%。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.60%，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为32,510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.40%，完成年初预算的21.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,000.00元，下降28.57%；公务接待费支出决算较上年减少19,402.00元，下降37.37%；具体是国内接待费支出决算32,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,402.00元，下降37.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为82,510.00元，完成年初预算的16.84%，支出决算较上年减少39,402.00元，下降32.32%。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为32,510.00元，完成年初预算的21.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降28.57%；公务接待费支出决算减少19,402.00元，下降37.37%，具体是国内接待费支出决算32,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,402.00元，下降37.37%；国（境）外接待费支出决算无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中公务用车运行维护费下降是因为本年度公车不需进行大型修理，公务用车运维费较上年度减少，公务接待费较上年下降是因为厉行节约，控制公务接待活动频率及费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持元阳哈尼梯田遗产区内对哈尼梯田世界遗产的日常巡查监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待：国家文物局、省政府、省文旅厅、州人大调研组、州梯田管理局、州文物局、县政协、县住建局、云南云视影视公司调研消防及传统民居保护管理工作13批次，132人次；州政府调研组、县委调研组、县政府调研组、县发改局、县检察院、县民政局、省地矿院调研数字监管平台、胜村5A乡村振兴项目、哈尼小镇提质改造项目12批次，120人次；县委政法委、龙江乡人民政府、县委党校、牛角寨镇党委、牛角寨人民政府、攀枝花乡政府交流学习梯田保护工作12批次，140人次；昆明理工大学协调活态遗产国际研讨会工作、调研传统民居保护工作2批次，22人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额65,420,899.70元，其中，流动资产36,191,985.41元，固定资产3,794,365.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,372,474.24元，无形资产1,062,075.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,215,967.25元，其中固定资产减少217,379.00元。变动的主要原因是本年度在建工程根据实际转公共基础设施、费用化、转移回原主处理，例如：红河哈尼梯田阿者科、垭口消防工程项目由在建工程转公共基础设施9,192,263.71元；红河哈尼梯田自然景观土锅寨修缮工程因属提供修缮服务，且传统民居本属居民住房，本单位无产权，在建工程作费用化处理2,987,993.19元；红河哈尼梯田保护利用设施建设项目修缮梯田、水沟、田间道路因属提供修缮服务，在建工程作费用化处理8,560,284.05元；阳县哈尼梯田及生态水渠修复项目及元阳数字哈尼梯田建设项目属本单位被委托代建项目，完工后转移回委托单位，致使在建工程减少22,784,409.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额521,085.00元，其中：政府采购货物支出6,405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出514,680.00元。授予中小企业合同金额481,655.50元，其中：授予小微企业合同金额481,655.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800873401111