元阳县监察委员会2024年度部门决算

监督索引号53252800131101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、县政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设19个内设机构、12个派驻（派出）机构。

19个内设机构：分别是办公室（政策法规研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室。

12个派驻（出）机构：分别是驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育和体育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组和派出机构县委县直机关纪检监察工作委员会。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：元阳县监察委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员106人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，在政治监督中坚决做到“两个维护”。

2.压实全面从严治党政治责任，清廉建设成效持续显现。

3.保持反腐高压态势，在系统施治中一体推进“三不腐”。

4.锲而不舍落实中央八项规定精神，作风建设取得新成效。

5.精准落实政治巡察要求，在综合监督中有效发挥利剑作用。

6.充分发挥纪检监察体制优势，在改革创新中提升监督效能。

7.从严从实加强队伍建设，在自我革命中锻造纪检监察铁军。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县监察委员会2024年度收入合计20,864,653.80元。其中：财政拨款收入20,864,653.80元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,292,205.86元，下降5.83%。其中：财政拨款收入减少1,292,205.86元，下降5.83%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是本年度部门压减开支，故导致收入较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

元阳县监察委员会2024年度支出合计20,928,277.26元。其中：基本支出18,805,615.51元，占总支出的89.86%；项目支出2,122,661.75元，占总支出的10.14%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,423,360.25元，下降6.37%。其中：基本支出减少1,372,421.76元，下降6.80%；项目支出减少50,938.49元，下降2.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度部门压减开支，故导致支出较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,805,615.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,933,184.50元，占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,2431.01元，占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县监察委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122,661.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.元财综指〔2024〕101号购买执法执勤车辆经费及日常公用经费654,929.44元，主要用于购买执法执勤车辆经费。

2.元财综指〔2024〕173号纪检监察日常工作经费593,646.11元，主要用于工会经费以及职工福利费支出。

3.涉密项目，不允许公开。

4.涉密项目，不允许公开。

5.涉密项目，不允许公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县监察委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出20,928,277.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,423,360.25元，下降6.37%，完成年初预算的111.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,138,747.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%，完成年初预算的114.29%。主要用于人员工资福利支出及机构正常运转的日常开支；造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，部分支出未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,210,557.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的113.52%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出及遗属人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，新增部分人员，故使相应费用随之增长。

9.卫生健康（类）支出1,146,712.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的90.55%。主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,432,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的100.52%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，新增部分人员，故使相应费用随之增长。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,227,000.00元，决算为788,952.49元，完成年初预算的64.30%；支出决算较上年增加568,042.24元，增长257.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为540,299.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.48%，完成年初预算的90.05%；公务用车运行维护费支出年初预算为315,000.00元，决算为239,561.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.36%，完成年初预算的76.05%；公务接待费支出年初预算为312,000.00元，决算为9,092.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.15%，完成年初预算的2.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加540,299.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29,298.80元，增长13.93%；公务接待费支出决算较上年减少1,556.00元，下降14.61%；具体是国内接待费支出决算9,092.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,556.00元，下降14.61%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,227,000.00元，支出决算为788,952.49元，完成年初预算的64.30%，支出决算较上年增加568,042.24元，增长257.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为540,299.44元，完成年初预算的90.05%；公务用车运行维护费支出年初预算为315,000元，决算为239,561.05元，完成年初预算的76.05%；公务接待费支出年初预算为312,000元，决算为9,092.00元，完成年初预算的2.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加540,299.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29,298.80元，增长13.93%；公务接待费支出决算减少1,556.00元，下降14.61%，具体是国内接待费支出决算9,092.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,556.00元，下降14.61%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于单位车辆使用年限较长且使用频率较高，故导致车辆日常运行维护费用增加；二是加上本年度新购入两辆执法执勤车辆，故使“三公”经费支出较上年度增加；三是持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。由于本单位原有的2辆执法执勤车辆，使用年限已达10年以上，使用频繁，车辆磨损严重，零件老化，维修成本高昂，已于5月进行车辆拍卖处置并上缴了车辆处置款。近年来，由于本单位审查调查量增加，执法执勤车辆使用频繁，为进一步做好全县纪委监委工作，根据实际情况，确需配备两辆越野车（含SUV车型）才能保障工作的正常开展，故购买了2辆执法执勤车辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于外出审查调查办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研及同级机关办案交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县监察委员会2024年机关运行经费支出1,872,431.01元，比上年减少121,187.33元，下降6.08%，主要原因是本年度部门压减开支。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴支出900,900.00元；办公费165,319.50元；印刷费1,096.80元；水费2,627.30元；电费29,677.15元；邮电费97,469.58元；差旅费399,999.63元；会议费8,528.00元；培训费7,160.00元；公务接待费9,092.00元；劳务费11,000.00元；公务用车运行维护费239,561.05元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县监察委员会资产总额10,804,780.77元，其中，流动资产8,828,504.85元，固定资产1,976,275.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,226.27元，其中固定资产减少292,970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值691,300.00元；报废报损资产10项，账面原值67,200.00元，实现资产处置收入64,176.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额922,398.83元，其中：政府采购货物支出770,125.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出152,273.83元。授予中小企业合同金额310,965.88元，其中：授予小微企业合同金额310,965.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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