中国共产党元阳县委员会社会工作部2024年度部门决算

监督索引号53252800178001000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科（基层治理科）、二科（两企三新科）、三科（社会工作和志愿服务科）

所属事业单位1个，元阳县社会工作服务中心（无独立法人）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部2024年度部门决算编报的单位共1个。中国共产党元阳县委员会社会工作部，纳入我部2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）压实工作职责，统筹指导人民信访和人民建议征集。统筹指导人民信访工作。截至11月30日，全县受理群众来信来访、网上信访共341件408人次，组织开展信访联席会议36次，截至目前，完成办结310件，办结率90.91%。  

（二）完善工作机制，推动基层治理和基层政权建设。建立健全党建引领基层治理协调机制。于9月18日召开了第一次党建引领基层治理协调机制会议，审议通过《元阳县党建引领基层治理协调机制工作规则》《元阳县关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》和《以数智乡村建设推动基层治理现代化实施方案》，对全县党建引领基层治理工作作了全面安排部署。

（三）平稳交接职能，理顺社会组织和行业协会商会管理。积极与县委组织部、县民政局等部门协调交接相关业务工作。目前，全县列入党建基数的社会组织为33家，登记在册并完成脱钩管理的行业协会商会为2家。通过进一步压实县级行业党委重要作用，逐步完善行业协会商会改革发展联席会议机制，加强行业协会商会到基层调研相关规范管理，持续引导相关党务工作、期满换届等各项业务工作的推动。四是强化分类指导，统筹推进“两企三新”党建工作。抓组织建设，强化行业主管部门对“两企三新”的引领作用。在“两企三新”领域逐步建立行业党委，理顺行业党建归口管理关系，压实行业主管部门“管业务就要抓党建”的思想认识，先后建立元阳县物业服务行业党委、文化和旅游行业党委、互联网行业党委和交通运输行业党委。五是汇集人才力量，提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。加强志愿服务队伍建设和阵地建设。全县建成14个乡镇社工站，1个文明实践中心，139个村、社区文明实践站（志愿服务站）。开展了一期“志愿服务暖人心，民族团结一家亲”志愿服务队伍培训班，共有60余名志愿者参加培训。2024年“梯田苗苗”农耕文化传承志愿服务项目荣获“招行杯”第七届中国青年志愿服务项目大赛和公益创业赛云南地方赛金奖。12月4日，在第39个国际志愿者日来临之际，县委社会工作部围绕“贡献志愿力量，创造美好生活”主题，联合县委宣传部、县公安局等25家县级单位，到牛角寨镇开展集中宣传国家法律法规、政策、爱心义诊等志愿服务活动。联合县民政局组织开展社会工作者职业水平考前培训，共有65名学员参与。目前，全县共有持证社会工作师91人（其中社会工作师8人，助理社会工作师83人），2024年发放社会工作师一次性补助资金48,000.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2024年度收入合计683,539.31元。其中：财政拨款收入683,539.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

与上年相比，收入合计增加683,539.31元，增长100%。其中：财政拨款收入增加683,539.31元，增长100%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无上年决算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2024年度支出合计683,539.31元。其中：基本支出441,509.68元，占总支出的64.59％；项目支出242,029.63元，占总支出的35.41％；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加683,539.31元，增长100%。其中：基本支出增加441,509.68元，增长100%；项目支出增加242,029.63元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无上年决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441,509.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出428,009.68元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,500.00元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242,029.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于取得社会工作师及助理社会工作师资格证人员补助及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出683,539.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加683,539.31元，增长100%。根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出573,198.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。主要用于行政运行、其他社会工作事务支出、其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出42,899.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出27,825.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,335.00元，支出决算较上年增加1,335元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1,335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,335.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,335.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,335.00元，支出决算较上年增加1,335.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1,335.00元。主要原因为：根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,335.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,335.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数，2024年我部不涉及因公出国（境）、无公务用车购置及运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委社工部为基层减负工作进行督查，就基层治理“小马拉大车”问题整治、两企三新、志愿服务等工作开展情况进行调研工作组，接待2批次，共计7人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出13,500.00元，比上年增加13,500元，增长100%，主要原因是：根据《中共元阳县委机构编制委员会关于组建中共元阳县委社会工作部的通知》元机编发〔2024〕12号，中共元阳县委社会工作部2024年3月底挂牌成立，无年初预算数。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出包括：办公费、水电费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元阳县委员会社会工作部资产总额132,878.07元，其中，流动资产5,481.95元，固定资产108,611.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,785元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,878.07元，其中固定资产增加108,611.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表；

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800178001111