中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

监督索引号53252800121301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共元阳县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，元阳县委统战部（民宗局）共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心等。人员编制21人，其中：行政编制15人，参公人员编制0人，机关工勤编制3人，事业编制3人。为独立核算的一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共元阳县委统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委统战部在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，围绕中心、服务大局，守正创新、担当作为，推动全县统战工作取得新成效。

（一）强化思想政治引领，凝聚广泛共识

1.深入开展主题教育：以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，组织统战成员深入学习党的创新理论，举办专题培训班5期，引导统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.加强宣传引导：充分利用微信平台，宣传党的统一战线理论方针政策和全县统战工作成效，在县级以上媒体发表统战宣传稿件155篇。

（二）服务中心大局，助力高质量发展

1.开展调研建言：组织无党派人士围绕全县经济社会发展中的重点难点问题，开展调研1次，形成调研报告1篇，提出意见建议45条，推动解决问题35个。

2.聚焦“两个健康”，促进民营经济高质量发展。一是注重组织建设，为民企发展“健干壮枝”。始终加强党的领导，着力建设一支与党同心同向同行的民营经济人士队伍。调整工商联执委2名，开展民营经济人士综合评价2批次8人。加大商会党组织建设力度，将商会、民营企业党组织建设工作纳入党建工作，鼓励优秀民营经济人士入党。全县4个行业商会和5个乡镇商会组织实现党组织全覆盖，二是注重教育引导，为民企发展“点灯引航”。坚持思想引领，举办民营经济人士培训班3期85人次，5批次组织民营经济人士到理想信念教育基地开展教育活动，引领民营经济人士当好表率，积极参与“万企兴万村”、光彩事业和公益事业。

（三）加强党外代表人士队伍建设，提升参政议政水平

1.加强党外干部培养选拔：建立党外后备干部人才库，动态更新党外知识分子数据库，入库数据达3596人，储备优秀中青年代表人士120人，无党派人士9人，向州委统战部推荐优秀党外干部10人。

2.支持党外人士参政议政：支持党外人士在人大、政协等平台积极履职，党外人大代表、政协委员提出提案132件。

（四）推进民族团结进步，促进宗教和谐稳定

1.深化民族团结进步创建：以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建“十进”活动和民族团结进步宣传教育活动等。

2.依法管理宗教事务：深入学习贯彻新修订的《宗教事务条例》，举办宗教政策法规培训班。加强宗教活动场所规范化管理，开展宗教活动场所安全检查，排查整改安全隐患。依法打击非法宗教活动，维护宗教领域和谐稳定

（五）加强港澳台海外统战工作，拓展对外交流合作

1.加强港澳台同胞联络服务：开展港澳台同胞走访慰问活动，走访港澳台同胞及眷属3户。

2.积极开展海外统战工作：加强与海外侨胞、海外社团的联系交流，接待海外侨胞来访2批70人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2,398,747.51元。其中：财政拨款收入2,398,747.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少614,438.49元，下降20.39%。其中：财政拨款收入减少614,438.49元，下降20.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少主要原因一是项目经费调整。2024年部分统战专项活动和调研项目的开展计划有所变更，一些原本安排的项目因政策调整或实际情况推迟至下一年度，因此相应的项目经费预算减少，导致本年度收入下降；二是人员经费变动。2024年本单位有人员退休和岗位调整情况，人员经费支出减少。退休人员相关费用转由社保部门承担，在职人员岗位调整后，部分津贴补贴等费用有所变化，导致人员经费拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2,398,747.51元。其中：基本支出2,186,635.01元，占总支出的91.16％；项目支出212,112.50元，占总支出的8.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少614,438.49元，下降20.39%。其中：基本支出减少284,625.19元，下降11.52%；项目支出减少329,813.30元，下降60.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少主要原因一是项目开展调整。部分统战专项活动及调研项目的开展时间、规模和实施方式发生变化，导致项目支出相应减少。一些原计划在2024年开展的大型活动，因形势变化或筹备进度等因素，改为以线上形式开展或简化流程，减少了活动场地租赁、宣传物料制作、嘉宾接待等费用支出。此外，部分调研项目因调研范围缩小、调研方式优化，减少了调研人员差旅、材料印刷等费用；二是人员经费减少。2024年本单位人员结构发生变动，有1名工作人员退休，其工资、福利等支出不再列入单位决算，同时1名在职人员调出本单位导致人员经费支出整体下降；三是厉行节约举措。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,186,635.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,052,659.01元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,976.00元，占基本支出的6.13％。人均公用经费支出为9,569.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,112.50元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年统战事务经费84,022.5元，主要用于会议费、培训费、劳务费、公务用车租车费、办公设备购置等。

2024年统战专项资金128,090.00元，主要用于“一网两单”网格员岗位补贴及培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2,398,747.51元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少614,438.49元，下降20.39%，完成年初预算的87.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,860,867.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%，完成年初预算的87.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。其中：2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300.00元；2013401（项）行政运行支出1,261,787.00元；2013450（项）事业运行支出386,668.00元；2013499（项）其他统战事务支出212,112.50元。造成预决算差异的主要原因一是项目执行调整。部分年初规划的统战专项项目在执行过程中，因政策导向变化、客观环境改变等因素，项目实施内容、范围或进度有了调整。例如原计划开展的大型统战交流活动，因场地协调困难及参会人员时间冲突，最终简化规模并缩小参与范围，活动经费支出比预算大幅减少；二是人员经费变动。2024年单位出现人员退休、人员调出等情况，导致人员经费实际支出与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224,236.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，完成年初预算的83.83%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费和事业人员失业保险等。其中：2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出218,743.13元；2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出2,838.29元；2089999（项）其他社会保障和就业支出2,655.12元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出134,997.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的76.93%。主要用于机关事业人员医疗保险费。其中：2101101（项）行政单位医疗支出90,124.24元；2101102（项）事业单位医疗支出35,527.44元；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出9,345.79元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的92.74%。主要用于缴存职工住房公积金。其中：2210201（项）住房公积金支出178,646元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少10,969.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的；公务接待费支出年初预算为101,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少10,969.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10,969.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少10,969.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为101,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政策，积极响应中央关于党政机关厉行节约、反对浪费的政策要求，单位进一步加强内部财务管理，严格规范公务接待审批流程与标准，强化了对公务接待必要性和合规性的审核。只有在符合规定且确有必要的情况下才安排接待，有效杜绝了不必要的接待活动，使得公务接待费支出得到严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10,969.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10,969.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实政策，积极响应中央关于党政机关厉行节约、反对浪费的政策要求，单位进一步加强内部财务管理，严格规范公务接待审批流程与标准，强化了对公务接待必要性和合规性的审核。只有在符合规定且确有必要的情况下才安排接待，有效杜绝了不必要的接待活动，使得公务接待费支出得到严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出133,976.00元，比上年减少36,370.56元，下降21.35%，主要原因是切实提高政治站位，牢固树立过紧日子的思想，认真落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务交通补助费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元阳县委员会统一战线工作部资产总额489,773.02元，其中，流动资产255,839.5元，固定资产233,933.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,913.62元，其中固定资产减少38,847.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值40,803.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,040.00元，其中：政府采购货物支出22,040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22,040.00元，其中：授予小微企业合同金额22,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800121301111