元阳县政府专职消防队2024年度部门决算

监督索引号53252803200701000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）普及消防知识、制定村民防火公约；

（二）定期深入社区、行政村、自然村开展消防巡查工作；

（三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；

（四）掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；

（五）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（六）指导培训村寨义务消防队（微型消防站）；

（七）扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；

（八）定期向应急管理、消防救援机构报告消防工作情况；

（九）专职消防队应当实行备战执勤、请假销假、值班交接等制度，按照规定对消防器材装备进行维护保养，保持人员装备随时处于良好的应急状态；

（十）接受消防救援机构的调度，参与其他地区的灭火救援工作；

（十一）引导社会力量参与防灾救灾等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：元阳县政府专职消防队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推动转型提技能，建强专职消防队队伍

结合辖区实际，认真落实“一短三快”改革机制，扎实推进“四组一长”作战编程，将灭火救援、水域救助、山岳救助、地震救援等编成训练列入日常训练工作中，形成常态化机制。开展专业训练60余次，拉动演练30余次。持续实施职业技能提升活动，对符合条件的优秀专职消防员提供高平台、高质量培训通道。今年以来组织5人参加水域救援专业培训，4人参加灭火救援专业培训、2人参加无人机专业培训。

（二）紧贴实战保平安，竭诚为民显本色。

立足辖区火灾形势，针对性开展辖区重点单位熟悉、演练、预案修订等工作，努力做到辖区重点单位一口清。专职消防队员发扬“刀山敢上、火海敢闯”的战斗精神，秉承“人民至上、生命至上”的救援思想，坚决做到闻警即动，有警必出。截至目前，共接出警140起，其中火灾46起，抢险救援32起，社会救助60起，出动车辆149台次、出动警力904人次、营救被困人员20人，抢救保护财产价值1,200余万元。圆满完成2024年“火把节”“泼水节”“高考”保卫等活动以及重大节日期间消防安保任务，保证了全县消防安全环境稳定。

（三）多渠道提升全民消防安全意识。

专职消防队借助“防灾减灾日”“安全生产月”“开学第一课”“119消防宣传月”等有利契机，丰富形式内容，深化消防宣传“五进”。通过队站开放让群众“走进来”消防宣传培训让知识“走出去”的方式筑起“流动课堂”；利用微信群、村村通广播系统、短信平台等媒介，向目标人群持续发送有针对性的消防提示及火灾警示音视频资料，督促社会单位利用LED屏、楼宇广播持续播放消防公益广告。今年以来，共组织开展主题宣传活动40余次，对各单位开展宣传培训30余次，发放宣传资料20000余份，发送提示短信1500余条次，赠送中小学生消防安全读本800余册，宣传人群达20余万人。

县政府专职消防队将秉承“赴汤蹈火、竭诚为民”的无畏精神，确保元阳消防安全向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政府专职消防队2024年度收入合计462,451.29元。其中：财政拨款收入462,451.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加0元，主要原因是：本单位2024年新增单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

元阳县政府专职消防队2024年度支出合计462,451.29元。其中：基本支出462,451.29元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加0元，主要原因是：本单位2024年新增单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县政府专职消防队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出462,451.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出457,151.29元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,300.00元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县政府专职消防队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政府专职消防队2024年度一般公共预算财政拨款支出462,451.29元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加0元，增长0%，完成年初预算的108.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53,084.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%，完成年初预算的106.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出50,691.84元、机关事业单位职业年金缴费支出2,392.26元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调增，导致差异。

9.卫生健康（类）支出32,948.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的104.01%。主要用于事业单位医疗31,155.66元，其他行政事业单位医疗支出1,792.53元；造成预决算差异的主要原因是比例调整，导致差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出40,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，完成年初预算的115.86%。主要用于住房公积金40,212.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出336,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%，完成年初预算的108.08%。事业运行336,207.00元，造成预决算差异的主要原因是五险一金的基数调增。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位为2024年新增单位，本年未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是我单位为2024年新增单位，本年未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：上年无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位上年无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政府专职消防队2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县政府专职消防队资产总额152.74元，其中，流动资产152.74元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252803200701111