中国共产主义青年团元阳县委员会2024年度部门决算

监督索引号53252800171201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

7.参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.承担县委、县政府和共青团红河州委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

填报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即中国共产主义青年团元阳县委员会。

纳入中国共产主义青年团元阳县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）围绕“一条主线”，引领青年听党话、跟党走。

坚持以学习贯彻党的二十大精神这一工作主线为首要政治任务，一是强化理论武装。二是丰富文化生活。三是壮大舆论阵地。

（二）夯实“两个基础”，自身建设高标准、促规范。

以党建带团建促队建为抓手，一是夯实团组织建设基础。二是夯实少年先锋队建设基础。

（三）打造“五个品牌”，组织青年敢担当、善作为。

始终紧扣“围绕中心、服务大局”的基本遵循，把“我为青年办实事”与党委、政府中心工作结合起来，从元阳实际出发，一是开展“青护成长”维护青少年权益。二是开展“青扬文化”传承世界文化遗产。三是开展“青村公益”关爱困难青少年。四是开展“青助振兴”推进乡村振兴成效。五是开展“青聚元阳”志愿服务暖人心。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团元阳县委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年度收入合计3,430,980.08元。其中：财政拨款收入3,430,980.08元，占总收入的100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

与上年相比，收入合计增加550,207.53元，增长19.10%。其中：财政拨款收入增加550,207.53元，增长19.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入无增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是本年度志愿者人数增加，相应配套的省、州、县资金增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年度支出合计3,433,968.30元。其中：基本支出1,267,189.68元，占总支出的36.90％；项目支出2,166,778.62元，占总支出的63.1％；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加527,417.31元，增长18.15%。其中：基本支出减少687,054.18元，下降35.16%；项目支出增加1,214,471.49元，增长127.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是本年度志愿者人数增加，相应配套的省、州、县资金增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,267,189.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,178,777.58元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,412.10元，占基本支出的6.98％。人均支出140,798.85元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,166,778.62元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要是用于持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神，在各级团组织开展教育实践活动，加强广大青少年思想政治引领；开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训；金秋圆梦助学活动、西部计划志愿者专项补贴。具体项目开支情况如下：

1.2012901元财综指〔2024〕70号青少年发展经费65,452.13元。

2.2012901元财综指〔2024〕222号预防青少年犯罪经费30,500.00元。

3.2012901元财综指〔2023〕169号上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金120,000.00元。

4.2012901元财综指〔2024〕209号“金秋圆梦”助学资金100,000.00元。

5.2012901元财综指〔2024〕141号团县委少先队工作经费45,120.48元。

6.2012999元财行指〔2024〕36号大学生西部计划志愿者经费829,915.89元。

7.2012999元财预发〔2023〕87号地方项目志愿者省级生活补助经费39,000.00元。

8.2012999元财行发〔2024〕5号地方项目志愿者州级生活补助经费210,000.00元。

9.2012999元财行发〔2023〕55号西部志愿者地方项目州级生活补助经费10,540.72元。

10.2012999元财行发〔2024〕12号大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者省级生活补助经费105,000.00元。

11.2012999元财行发〔2023〕60号大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金191,500.00元。

12.2012999元财行发〔2024〕34号大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者8至12月省级生活补助经费191,700.00元。

13.2012999元财行发〔2024〕42号地方项目志愿者8月至12月州级生活补助经费191,700.00元。

14.2080799元财社发〔2024〕123号就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金8,947.40元。

15.2080799元财社发〔2023〕132号就业创业补助资金6,658.00元。

16.2130804元财金发〔2023〕41号创业担保贷款中央奖补资金4,529.00元。

17.2130804元财金发〔2023〕42号创业担保贷款省级奖补资金1,024.00元。

18.2130899元财金发〔2022〕70号中央普惠金融发展专项资金15,191.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,433,968.30元，占本年支出合计的100%。与上年增加527,417.31元，增长18.15%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,082,233.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。其中行政运行1,162,768.71元，事业运行150,108.00元，其他群众团体事务支出1,769,356.61元。主要用于支出基本工资、津贴补贴、志愿者等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出146,446.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出129,965.08元，其他就业补助支出15,605.40元，其他社会保障和就业支出876.11元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出81,737.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。其中：行政单位医疗66,005.57元，事业单位医疗11,403.96元，其他行政事业单位医疗4,327.86元。主要用于单位在职职工医疗保险及大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。其中：创业担保贷款贴息及奖补5,553.00元，其他普惠金融发展支出15,191.00元。主要用于贷款材料印制、贷款工作人员生活补助等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。住房公积金支出102,807.00元。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,620.00元，决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为37,620元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,620.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为37,620.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，严格厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年机关运行经费支出88,412.10元，比上年减少88,613.78元，下降50.06%，主要原因是单位压减办公经费支出，节约水电费等。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团元阳县委员会资产总额225,059.21元，其中，流动资产133,332.93元，固定资产91,726.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,182.44元，其中固定资产减少24,384.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171201111