元阳县水务局2024年度部门决算

监督索引号53252800333201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建设运行管理科、政策法规科、水土保持科、河（湖）长制工作科

下属事业单位12个，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

4.元阳县水政水资源管理科

5.元阳县水利水电勘测设计队

6.元阳县水土保持预防监督站

7.元阳县水利工程质量监督站

8.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

9.元阳县纸厂水库工程建设管理站

10.元阳县丫多河水库管理站

11.元阳县东观音山水库管理站

12.元阳县全面推行河长制办公室

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县水务局2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.元阳县水务局

2.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水利水电勘测设计队

7.元阳县水土保持预防监督站

8.元阳县水利工程质量监督站

9.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

10.元阳县纸厂水库工程建设管理站

11.元阳县丫多河水库管理站

12.元阳县东观音山水库管理站

13.元阳县全面推行河长制办公室

元阳县水务局所属12个事业单位不独立核算，并入元阳县水务局核算，故纳入元阳县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）水利基础设施建设稳步推进。一是抓好在建水利工程建设进度。元阳县牛倮水库工程于2022年10月18日开展主体工程施工，已完成管理房、永久道路、临时道路施工，导流输水隧洞及竖井已贯通；元阳县农村供水保障工程于2022年12月25日开工建设，已完成水厂主体工程施工，安装输配水管道356千米，安装净水设备11台。二是稳步推进新开工项目开工建设。元阳县乌湾河至七星寨灌区工程建设项目于2024年4月8日开工建设，完成引水管道安装10.8千米、输水管道安装15.3千米；元阳县乌拉河河道治理工程于2024年4月20日开工建设，完成护脚浇筑8.2千米；元阳县三家河河道治理工程于2024年4月20日开工建设，完成护脚浇筑10.1千米；元阳县山洪沟防洪治理项目一期工程（丫多河困勒段、乌湾河山洪沟治理工程）于2024年6月12日开工建设，已完成主体工程建设，正在开展后续验收相关工作；元阳县2024年度小型水库维修养护项目于2024年6月25日开工建设，已完成主体工程施工，正在组织开展工程验收工作。三是多措并举抓好项目前期工作。元阳县西观音山水库工程建设项目已取得用地预审及选址意见书等6个专题报告的批复；元阳县马龙河水库工程可行性研究报告已通过评审，已完成建设征地实物调查工作细则等5个专项报告批复；元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程、元阳县东西部河库连通工程可行性研究报告已通过国家发展改革委组织评审；元阳县凤瓦芦中型灌区续建配套与现代化改造项目、元阳县小型引调水工程项目（2025年—2026年）已通过省水利厅 省财政厅竞争立项工作，正在开展项目可行性研究报告和初步设计报告编制工作；元阳县者河河道治理工程已通过省水利厅组织的合规性审查及现场踏勘工作。

（二）高效推进元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作。一是根据《元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作方案》，与省水科院、州水利规划院全面摸排哈尼梯田灌溉工程遗址和遗迹，收集相关的历史文献资料；二是高效编制元阳哈尼梯田世界灌溉工程遗产申报文本；三是统筹做好哈尼梯田水文化展陈工作；四是精心组织做好元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产现场复核准备工作。

（三）狠抓水旱灾害防御工作。一是抓组织领导；二是抓责任落实；三是抓宣传引导；通过召开防汛抗旱工作会议、元阳电视台播放宣传纪录片、发放山洪灾害避险明白卡、责任告知书等有效形式，加大对防汛工作宣传力度，增强人民群众的防灾减灾意识；四是抓预案修订。

（四）全力保障农村饮水安全。一是全力做到农村饮水安全有保障；二是实施了2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目，工程建设内容已全部完成并投入运行。

（五）持续抓好那（湖）长制工作。一是完善组织体系。二是落实巡查机制。三是进一步建立健全“河湖长+”机制，优化完善河长制公示牌，同步将河长、警长高度融合在河长制公示牌上，明确责任范围及职能职责，实现一块牌子“河长+”。四是完成河湖库渠健康评价专项调查监测，完成“一河一策”河流健康评价方案及报告（2024—2026年）报告编制工作。五是纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作。

（六）着力抓实水资源管理工作。一是办理延续取水许可证15证，新办理取水许可证4证，许可水量7.58万立方米；二是水资源费征收工作应收尽收，足额征收，严格执行计量收费；三是积极开展集中式供水水源地的水质检测工作；四是完成元阳县节水型社会达标建设工作，待水利部验收；五是签订红河州首单节水合同，完成1单跨县市水权交易。

（七）持续加大水土保持监管力度。一是依法开展水土保持方案行政审批；二是持续抓好水土流失预防监督；三是加强水土流失综合治理；四是完成禁止开垦陡坡地范围划定工作。

（八）深入开展水事法规宣传，严厉打击水事违法行为。一是结合“世界水日”“中国水周”宣传、法治宣传、优化营商环境宣传等集中宣传为契机，大力宣传相关水利政策法规知识，有效提升全民意识。二是持续把案件查处作为依法治水工作的突破口，狠抓案件查处工作，严厉查处各类水事违法行为，努力提高水行政执法效能，规范和维护正常的水事秩序。

（九）全面开展党的建设。一是利用党组会议第一议题、党组理论学习中心组、“三会一课”等形式，组织学习党的二十大精神、二十届三中全会精神，跟进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，强化全体干部职工的教育。二是以学习新修订《中国共产党纪律处分条例》为契机，开展党纪党规学习、通报违纪违法典型案例。三是组织召开党员大会补选支部委员2名、支委会上选举产生书记、副书记各1名，配齐配强党支部班子，进一步整顿软弱涣散基层党组织。四是紧盯水利行业不正之风及腐败问题整治整改中显露的问题，群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持之以恒纠“四风”树新风，着力增强抓落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局2024年度收入合计169,903,435.59元。其中：财政拨款收入169,857,853.75元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入45,581.84元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加140,876,316.74元，增长485.33%。其中：财政拨款收入增加141,020,944.75元，增长489.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少144,628.01元，下降76.04%。主要原因是：财政拨款收入比上年增加，是因为本年新增元阳县乌拉河河道治理项目、元阳县乌湾河至七星寨灌区工程、元阳县山洪沟防洪治理项目、元阳县三家河河道治理工程，所以项目资金收入比上年增多；其他收入比上年减少是因为丫多监测运行维护费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局2024年度支出合计169,942,574.27元。其中：基本支出12,381,277.86元，占总支出的7.29％；项目支出157,561,296.41元，占总支出的92.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加141,036,121.19元，增长487.91%。其中：基本支出减少272,942.36元，下降2.16%；项目支出增加141,309,063.55元，增长869.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。要原因是：基本支出比上年减少是因为公务用车运行维护费减少，项目支出比上年增加是因为本年新增元阳县乌拉河河道治理项目、元阳县乌湾河至七星寨灌区工程、元阳县山洪沟防洪治理项目、元阳县三家河河道治理工程，所以项目支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,381,277.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,050,316.30元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,961.56元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,561,296.41元。其中：基本建设类项目支出155,805,577.05元。

1.小型水库维修养护项目经费1,295,213.98元，主要用于小型水库工程维修养护座数 7座，完成纸厂水库、肥香村水库、呼山3号水库、瓦窑冲水库、多沙水库、大鱼塘水库、胜村二合一水库7座小型水库工程维修养护。

2.白蚁等害堤动物防治项目经费229,600.00元，主要用于甘蔗山水库、呼山水库、呼山三号水库、幸福村水库、五家寨水库、刺竹林水库、大鱼塘水库、东观音山水库、胜村二合一水库、瓦窑冲水库、多沙水库等11座水库的白蚁等害堤动物防治。

3.元阳县西观音山水库工程前期经费1,000,000.00元，主要用于开展项目可研、用地预审、文物保护、遗产影响等前期工作。

4.节水补助资金999,889.6元，主要用于完善节水管理制度、水价机制、节水载体建设、供水管网节水改造、生活节水器具推广、节水宣传等方面。

5.山洪灾害防治项目资金300,000.00元，主要用于实施山洪灾害防治县1个，山洪灾害防治保护人口数量0.49万人。

6.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护资金450,000.00元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1 个；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖服务人口0.49万人。

7.农村饮水安全工程维修养护专项资金1,736,623.25元，主要用于农村饮水工程维修养护103处；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口17万人。

8.元阳县乌湾河至七星寨灌区工程建设项目资金45,400,000元，主要用于完成取水坝建设2座，新建引水管道10.88km，田间管道安装15.85km，施工便道累计完成17.78km。

9.元阳县山洪沟防洪治理项目专项资金10,000,000元，主要用于治理河长12.6千米，新建堤防11.6千米，新建护岸7.4千米；防洪标准为10年一遇，保护人口0.64万人，保护耕地面积0.69万亩，其中农田面积0.06万亩。

10.元阳县三家河河道治理工程项目专项资金28,000,000.00元，主要用于治理河道长15.66km，新建堤防0.4km，新建护脚13.82km；保护河道沿岸0.37万人和0.2万亩农田的防洪安全；设计防洪标准为 10 年一遇，建筑物级别为5级。

11.元阳县乌拉河河道治理工程项目资金58,600,000.00元，主要用于元阳县乌拉河河道治理工程治理河道长25.81km，新建堤防长1.65km，护岸长16.17km；新建人行桥10座、排涝涵管2座、亲水台阶2处。工程任务是保护河道沿岸农田和居民的防洪安全；保护人口0.64万人、保护农田面积0.69万亩；工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

12.元阳县农村饮水安全巩固提升工程项目资金2,794,250.22元，主要用于新建蓄水池：5座；铺设饮水管道52.429km，镀锌无缝钢管3.588km。

13.元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目资金2,000,000.00元，主要用于新建Φ529mm的Q235C级螺旋钢管31.11吨，新建Φ426mm的Q235C级螺旋钢管199.39吨。

14.元阳县农村供水保障工程项目资金3,000,000.00元，主要用于元阳县农村供水保障工程第九标段项目，建设净水厂1座。

15.元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产技术服务资金500,000.00元，主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产技术服务费。

16.农业水价补助资金587,102.8元，主要用于农业水价工作，安装农业水价计量设施3套、新增农业水价综合改革面积 2.5万亩、已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助。

17.河长制工作经费250,000.00元，主要用于贯彻落实元阳县全面推行河长制工作各项工作任务，推动落实水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境保护、执法监管等六大任务，常态化推进河湖“清四乱”“河长清河行动”等各项专项行动，全力推动全县河湖向“河畅、水清、岸绿、景美”的终极目标迈进

18.水利事务工作经费333,896.04元，主要用于保障各项工作的正常开展。

19.丫多河水库小流域监测站运行管理经费40,272.12元，主要用于元阳县丫多河水库小流域监测站日常运行管理。

20.元阳县马龙河水库工作经费44,448.4元，主要用于马龙河水库工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出169,857,853.75元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加141,020,944.75元，增长489.03%，完成年初预算的1,319.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300元；造成预决算差异的主要原因是退休人员安家费，年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,928,787.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的128.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,248,605.36元、机关事业单位职业年金缴费支出95,462.5元、死亡抚恤支出530,860.8元、其他社会保障和就业支出53,858.9元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤年初无预算，根据元组字〔2024〕35号文件本年退休人员死亡2人。

9.卫生健康（类）支出823,165.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的87.96%。主要用于行政单位医疗支出74,188.14元、事业单位医疗支出689,474.33、其他行政事业单位医疗支出59,503.42元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，根据元人社薪〔2024〕53号文件退休1人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出166,114,433.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.80%，完成年初预算的1763.81%。主要用于行政运行支出920,923.25元、水利工程运行与维护支出1,524,813.98元、水利前期工作支出1,000,000.00元、水资源节约管理与保护支出999,889.6元、防汛支出750,000.00元、农村水利支出108,444.8元、农村供水支出4,736,623.25元、其他水利支出151,279,488.8元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,794,250.22元；造成预决算差异的主要原因是年初只预算基本支出资金，上级项目资金年初无预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出991,166.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的97.46%。主要用于住房公积金支出991,166.4元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，根据元人社薪〔2024〕53号文件退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,220.00元，决算为55,000.00元，完成年初预算的9.61%；支出决算较上年减少37,896.00元，下降40.79%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为360,000.00元，决算为35,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.64%，完成年初预算的9.72%；公务接待费支出年初预算为212,220.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.36%，完成年初预算的9.42%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,995.00元，下降58.82%；公务接待费支出决算较上年增加12,099.00元，增长153.13%；具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,099.00元，增长153.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为572,220.00元，支出决算为55,000.00元，完成年初预算的9.61%，支出决算较上年减少37,896.00元，下降40.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为360,000.00元，决算为35,000.00元，完成年初预算的9.72%；公务接待费支出年初预算为212,220.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的9.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是对于“三公”经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49,995.00元，下降58.82%；公务接待费支出决算增加12,099.00元，增长153.13%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,099.00元，增长153.13%。国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少的原因是本年车辆出行次数减少，修理费相较上年有所减少，所以公务用车运行维护较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于元阳县乌湾河至七星寨灌区工程建设、元阳县乌拉河河道治理、元阳县三家河河道治理、元阳县山洪沟防洪治理等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作、河长制实施情况开展督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局2024年机关运行经费支出330,961.56元，比上年减少69,625.15元，下降17.38%，主要原因是本年公务用车运行维护费、办公费、差旅费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费22,400.00元、水费10,434.70元、电费48,281.61元、邮电费39,000.00元、差旅费9,920.00元、维修（护）费1,000.00元、劳务费29,525.25元、工会经费21,900.00元、福利费7,000.00元、其他交通费用136,500.00元、其他商品和服务支出5,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县水务局资产总额311,626,976.42元，其中，流动资产16,792,205.44元，固定资产1,637,439.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程280,153,403.73元，无形资产0元（净值），其他资产13,043,927.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153,316,968.99元，其中固定资产增加582,636元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋111.09平方米，账面原值1,483,859元，实现资产使用收入681.49元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,812,136.31元，其中：政府采购货物支出10,880.00元；政府采购工程支出3,714,222.62元；政府采购服务支出87,033.69元。授予中小企业合同金额3,763,102.62元，其中：授予小微企业合同金额3,763,102.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800333201111