中国共产党元阳县委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800120101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构，主要职责是：1.围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。3.负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。5.负责密码通讯的管理和保密工作。6.负责人民群众来信来访工作。7.负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。8.管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。9.搞好农村工作的调查研究，情况反映。10.负责管理保密工作。11.完成县委交办的其他任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别为县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案业务科、档案执法科、县委改革办秘书科、县委国安办秘书科。

下属事业单位3个，分别是：

1.元阳县机要信息技术中心

2.元阳县保密技术服务中心

3.元阳县档案局

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党元阳县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.中国共产党元阳县委员会办公室

2.元阳县机要信息技术中心

3.元阳县保密技术服务中心

4.元阳县档案局

中国共产党元阳县委员会办公室所属3个事业单位不独立核算，并入中国共产党元阳县委员会办公室核算，故纳入中国共产党元阳县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，中共元阳县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，践行“五个坚持”，当好“前哨后院”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，紧跟党中央和省委、州委、县委决策部署谋大事、抓落实，在服务县委统筹推进系列三年行动和经济社会发展，认真落实县委“338”工作目标等方面，有效发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、运转保障等职能作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“三服务”工作质量和水平不断提高，有力保障了县委政令畅通、高效运转。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会办公室没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2024年度收入合计8,689,949.48元。其中：财政拨款收入8,689,949.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加119,562.67元，增长1.40%。其中：财政拨款收入增加119,562.67元，增长1.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是因元组字〔2024〕42号、46号新录用行政人员2名、公调字〔2024〕（县内）第19号调入行政人员1名、元人社发〔2024〕第125号新录用事业人员1名，导致工资、社会保险收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2024年度支出合计8,689,949.48元。其中：基本支出6,535,778.14元，占总支出的75.21％；项目支出2,154,171.34元，占总支出的24.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加119,562.67元，增长1.40%。其中：基本支出减少556,068.08元，下降7.84%；项目支出增加675,630.75元，增长45.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因元组字〔2024〕42号、46号新录用行政人员2名、公调字〔2024〕（县内）19号调入行政人员1名、元人社发〔2024〕125号新录用事业人员1名、导致工资、社会保险费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,535,778.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,109,709.38元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,068.76元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,154,171.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案管理经费534,927.50元，主要用于档案管理业务指导、档案执法等支出。

作风效能工作经费94,759.82元，主要用于作风建设、效能提升、监督考核等工作支出。

县委办公室调研督导工作经费95,000.00元，主要用于开展调研、督促整改等工作支出。

县委巡视整改办工作经费95,000.00元，主要用于统筹协调、跟踪督办等工作支出。

党委机关事务经费443,667.55元，主要用于会务与接待、后勤保障等工作支出。

党代会会议经费299,520.00元，主要用于会前筹备、会中服务、会后落实等工作支出。

机要信息技术中心工作经费94,665.20元，主要用于技术系统建设与运维、信息安全防护等工作支出。

信息工作经费95,000.00元，主要用于信息收集与筛选、信息处理与整合等工作支出。

国安办工作经费82,762.00元，主要用于宣传教育与能力建设、工作统筹与协调等工作支出。

保密技术服务中心工作经费47,697.68元，主要用于保密技术检测与评估、保密技术咨询与培训等工作支出。

深化改革办工作经费76,405.59元，主要用于改革规划与方案统筹、改革任务推进与督导等工作支出。

元阳县国家安全主题公园建设经费187,635.00元，主要用于元阳县国家安全主题公园建设支出。

州级春节慰问经费7,131.00元，主要用于州级春节慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,689,949.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加119,562.67元，增长1.40%，完成年初预算的115.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,038,701.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%，完成年初预算的126.02%，主要用于人员工资薪金支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出694,424.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，完成年初预算的82.73%，主要用于在职人员养老、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是因公调字〔2024〕（县内）第3号2名公务员工作调动、公调字〔2024〕（县内）第14号1名事业人员调动，在职人员减少工资福利、社会保险支出随之减少。

9.卫生健康（类）支出429,321.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的83.81%，主要用于在职人员医疗、生育、工伤、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是因公调字〔2024〕（县内）第3号2名公务员工作调动、公调字〔2024〕（县内）第14号1名事业人员调动，在职人员减少工资福利、社会保险支出随之减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出527,501.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的94.07%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因公调字〔2024〕（县内）第3号2名公务员工作调动、公调字〔2024〕（县内）第14号1名事业人员调动，在职人员减少工资福利、社会保险支出随之减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,000.00元，决算为49,762.00元，完成年初预算的10.32%；支出决算较上年增加11,190.60元，增长29.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.11%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为464,000.00元，决算为37,762.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.89%，完成年初预算的8.14%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,648.40元，下降23.31%；公务接待费支出决算较上年增加14,839.00元，增长64.73%；具体是国内接待费支出决算37,762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,839.00元，增长64.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,000.00元，支出决算为49,762.00元，完成年初预算的10.32%，支出决算较上年增加11,190.60元，增长29.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为464,000.00元，决算为37,762.00元，完成年初预算的8.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因厉行节约，大型公务接待活动减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,648.40元，下降23.31%；公务接待费支出决算增加14,839.00元，增长64.73%，具体是国内接待费支出决算37,762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,839.00元，增长64.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，大型公务接待活动减少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要保密材料运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导、调研和各乡镇到我办学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会办公室2024年机关运行经费支出426,068.76元，比上年增加28,046.56元，增长7.05%，主要原因是因元组字〔2024〕42号、46号新录用行政人员2名、公调字〔2024〕（县内）19号调入行政人员1名、元人社发〔2024〕125号新录用事业人员1名，导致差旅费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、网络费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元阳县委员会办公室资产总额1,688,867.61元，其中，流动资产14,912.78元，固定资产1,628,029.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45,924.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133,153.26元，其中固定资产增加594,420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额206,379.99元，其中：政府采购货物支出197,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,239.99元。授予中小企业合同金额37,459.99元，其中：授予小微企业合同金额35,569.99元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800120101111