元阳县妇女联合会2024年度部门决算

监督索引号53252800171301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身元阳县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为元阳经济社会发展作贡献。

3.代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.负责指导基层妇联各项业务工作的开展，承担县委、县政府和州妇联交办的有关事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传部）、权益部、发展部（组织联络部）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：元阳县妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及中国妇女十三大做出的安排部署，继续在县委、县政府及州妇联的指导下，找准工作创新的切入点和着力点，围绕中心、把握定位、明确任务、主动作为，在参与县委、县政府的各项工作中发挥作用、彰显特色、作出贡献。一是加强组织建设，增强工作能力。通过县乡村三级妇联换届工作，加大构建妇联基层组织的设置和活动方式，加强“妇女之家”建设，因地制宜开展多种形式的活动，不断丰富创建内涵。巩固基层组织建设，着力加强党建带妇建工作，注重妇联队伍自身能力提升，进一步加大基层妇联干部培训力度，更好地适应妇联工作新情况，努力解决新问题，提升精准服务妇女儿童的能力和水平。优化妇女工作运作机制，更好地推动妇女工作，切实提高乡镇妇联主席、村妇联主席工作能力。二是凝聚巾帼力量，主动服务大局。在巩固拓展脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作中发挥积极作用，积极参与到乡村振兴工作中，继续推进巾帼志愿服务行动，加强妇女技能培训，提高就业能力水平；在提升城乡人居环境中发挥积极作用，结合县委、县政府农村人居环境整治村庄清洁行动的要求，县乡各级妇联积极继续组织巾帼志愿服务队开展村庄清洁巾帼行动，实施家庭卫生整治，为提升人居环境助力脱贫攻坚贡献巾帼力量。三是紧贴群众需求，推进关爱工作。围绕妇女儿童基本利益需求，做好新“两纲”的规划、实施。主动承担，协调社会资源，持续关爱贫困母亲、留守儿童等弱势群体，依托“不孤独妇女儿童中心”项目，建立关爱留守儿童长效机制，做好关爱农村留守流动儿童工作。持续做好新时期妇女儿童权益保障工作，探索和建立维护妇女儿童合法权益的长效机制，增强维权工作合力，提升妇女儿童的安全感和幸福感。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇女联合会2024年度收入合计1,249,816.82元。其中：财政拨款收入1,249,816.82元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少29,057.34元，下降2.27%。其中：财政拨款收入减少29,057.34元，下降2.27%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：由于本年度工资、各项缴费基数发生变动，2024年的部分项目未进行及时支付。

二、支出决算情况说明

元阳县妇女联合会2024年度支出合计1,249,816.82元。其中：基本支出1,098,111.82元，占总支出的87.86％；项目支出151,705.00元，占总支出的12.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29,057.34元，下降2.27%。其中：基本支出减少30,946.34元，降2.74%；项目支出增加1,889.00元，增长1.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是本年度工资、各项缴费基数发生变动；二是本年度支出上年度未及时支付项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县妇女联合会正常运转的日常支出1,098,111.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,037,054.30元，占基本支出的94.44％；办公费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等公用经费61,057.52元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,705.00元。本单位无基本建设类项目支出。

元财行发〔2024〕50号2024年云南省低收入妇女“两癌”救助专项经费项目经费6,000.00元。主要用于对已查出的贫困“两癌”患者，给予一次性适当的治疗补助，促进患者主动进行早治疗，延长生命，维系家庭。

元财金发〔2024〕50号2023年1-3季度创业担保贷款奖补资金1,000.00元。主要用于付元阳县妇女联合会2024年度团体会员单位会费。

元财社发〔2024〕123号2024年就业创业补助及农村劳动力转移专项资金17,000.00元。主要用于付屹立超市日用品费690.00元，付单位党报党刊费6,756.00元，付新华书店办公用品费3,024.00元，付电脑耗材款6,530.00元。

元财社发〔2024〕123号2024年就业创业补助及农村劳动力转移专项资金6,900.00元，主要用于付邮电费。

元财社发〔2024〕123号2024年就业创业补助及农村劳动力转移专项资金培训费2,650.00元。主要用于付元阳县妇联十一届五次执委培训会餐费1,200.00元，培训资料费1,450.00元。

元财综指〔2023〕169号上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金项目经费100,000.00元。主要用于促进妇女儿童就业创业，拓宽妇女增收渠道，激发脱贫妇女求富裕发展的女生动力。对全县150名城乡妇女进行就业创业技能提升培训，其中，家政服务（保育员）50名，家政服务（婴、幼儿照料）培训人数50名，手工艺品制作50名。

元财行指〔2024〕8号劳务费行政单位在职人员公用经费劳务费1,723.00元。

元财金发〔2023〕41号创业担保贷款中央奖补资金福利费4,000.00元。主要用于付妇联2022年职工体检费2,000.00元，付2022年尹民婕垫付体检费2,000.00元。

元财社发〔2024〕123号2024年就业创业补助及农村劳动力转移专项资金付其他商品和服务支出4,432.00元。主要用于付档案打印费3,157.00元，付单位水票费1,275.00元。

元财社发〔2024〕123号2024年就业创业补助及农村劳动力转移专项资金付办公设备购置8,000.00元。主要用于支付喷墨打印机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,249,816.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29,057.34元，下降2.27%，完成年初预算的139.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出695,920.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.68%，完成年初预算的129.38%。主要用于县妇联行政运行支出：津贴补贴、奖金、劳务费、人员公用经费、其他交通费用等和其他群众团体事务支出：2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金。造成预决算差异的主要原因是本年度新招录一名公务员，行政运行支出会较上年增加。

2.外交（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出409,576.20元。占一般公共预算财政拨款总支出的32.77%，完成年初预算的168.38%。主要用于县妇联离退休人员经费、职工养老保险支出，其他就业补助支出：培训费、邮电费、办公费、办公设备购置费等。造成预决算差异的主要原因是新采购一台打印机及支付上年度未支付的培训费、办公费等。

9.卫生健康（类）支出60,825.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。完成年初预算的115.18%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新招录一名公务员，职工医疗保险支出较上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元。无此项支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。年初无此项预算。主要用于县妇联职工体检费及红十字会团体会员费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，该项支出是使用上年度项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。完成年初预算的133.01%。主要用于单位按规定缴纳在职人员的住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新招录一名公务员，职工住房公积金支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。完成年初预算的100.00%。主要用于县妇联2023年度优秀公务员奖励支出。无预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无此项支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况”

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出；二是2023年无“三公”经费支出，与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇女联合会2024年机关运行经费支出61,057.52元，比上年增加439.18元，增长0.72%，主要原因是2023年涉及机关运行的多个科目费用未及时支付的费用在2024年支付。部门机关运行经费主要用于县妇联机关正常运转，办公费、电费、邮电费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县妇女联合会资产总额384,641.08元，其中，流动资产363,031.07元，固定资产21,610.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147,664.49元，其中固定资产增加1,495.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171301111