元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800177701000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，以及《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发<元阳县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕16号）精神以及中共元阳县委办公室关于印发《元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案》的通知（元办发〔2019〕39号），制定元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案，主要职能如下：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：县人民代表大会民族外事侨务委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：元阳县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）监督工作。1.强化经济运行和财政预决算审查监督。2.开展专项工作监督。3.加大执法检查力度。4.坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。5.围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。6.积极开展专项督察。

（二）讨论决定重大事项工作。1.根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会会议审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。2.强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。3.加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

（三）人事任命工作。加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情况的监督。

（四）代表工作。强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

（五）自身建设工作。坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计9,371,761.89元。其中：财政拨款收入9,371,761.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,105,465.78元，下降24.89%。其中：财政拨款收入减少3,105,465.78元，下降24.89%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是因人事调动，本年度人员比上年度人员减少，年初我单位有53名，本年度预算行政人员调入本单位2人，调出8人，退休6人，导致本单位2010101款行政运行、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2210201款住房公积金、2089999款其他社会保障和就业支出、2101199款其他行政单位医疗等经济分类收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计9,446,448.49元。其中：基本支出8,147,639.03元，占总支出的86.25％；项目支出1,298,809.46元，占总支出的13.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,269,369.89元，下降25.71%。其中：基本支出减少3,463,411.71元，下降29.83%；项目支出增加194,041.82元，增长17.56%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%主要原因是本年度调出14人，调入2人，导致本单位2010101款行政运行、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费、2101101款行政单位医疗、2010107款人大代表履职能力提升、2080506款职业年金缴费支出、2020108款代表工作、2101102事业单位医疗、2010550事业运行等经济分类支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,147,639.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,444,688.98元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,950.05元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,298,809.46元。其中：基本建设类项目支出0元。

县人大常委会机关工作经费项目经费240,049.60元，主要用于保障人大常委会机关各委室办公、临聘人员工资、集中视察、专题调研所产生的相关费用。

县人民代表大会会议经费项目经费452,907.56元，主要用于召开人代会、常务委员会及其他专项工作会议期间人大代表和规定比例内的工作人员的食宿、会议场地租赁、会议交通、文件印刷、会议宣传及误工补贴等费用。

人大代表履职活动经费项目经费8,503.65元，主要用于接待上级人大代表到我县开展调研、督查等接待产生的公务接待费。

2024年县乡人大代表活动经费项目经费10,835.00元，主要用于代表出差、调研考察、参加会议和培训等所需的生活费、差旅费、交通费、住宿费、餐饮费等费用。

2024年人大代表履职活动经费项目经费152,400.00元，主要用于统一为县人大代表订阅的必要的报纸杂志等资料的费用。

慰问离退休干部资金项目经费18,000.00元，主要用于慰问退休干部春节走访慰问。

人大常委会办公室工作经费项目经费416,113.65元，主要用于人大代表履职学习培训、集中视察和专题调研等活动产生的其他交通费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,446,448.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,269,369.89元，下降25.71%，完成年初预算的74.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,178,694.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%，完成年初预算的71.63%。主要用于机关行政运行、人大会议和业务项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员减少18人，导致职工工资支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,137,661.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%，完成年初预算的97.82%。主要用于退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员减少18人，社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出517,963.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的69.43%。主要用于个人基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员减少18人，社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出612,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的75.70%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因本年单位人员减少18人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为496,400.00元，决算为45,837.00元，完成年初预算的9.23%；支出决算较上年减少46,136.59元，下降50.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为225,700.00元，决算为10,514.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.94%，完成年初预算的4.66%；公务接待费支出年初预算为270,700.00元，决算为35,323.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.06%，完成年初预算的13.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,959.59元，下降36.18%；公务接待费支出决算较上年减少40,177.00元，下降53.21%；具体是国内接待费支出决算35,323.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少40,177.00元，下降53.21%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增长变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为496,400.00元，支出决算为45,837.00元，完成年初预算的9.23%，支出决算较上年减少46,136.59元，下降50.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为225,700.00元，决算为10,514.00元，完成年初预算的4.66%；公务接待费支出年初预算为270,700.00元，决算为35,323.00元，完成年初预算的13.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照过紧日子要求压缩车辆运行维护及接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,959.59元，下降36.18%；公务接待费支出决算减少40,177.00元，下降53.21%，具体是国内接待费支出决算35,323.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少40,177.00元，下降53.21%；上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待工作如省、州到元阳调研、督查等接待减少，故本年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大及外地市县到我县调研、视察等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出702,950.05元，比上年减少368,328.00元，下降34.38%，主要原因是主要原因：我单位2024年把党政机关过紧日子思想贯穿工作始终，严控各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县人民代表大会常务委员会办公室资产总额709,217.10元，其中，流动资产264,088.51元，固定资产439,811.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,316.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,613.28元，其中固定资产减少81,294.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53,600.00元，其中：政府采购货物支出43,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额38,700.00元，其中：授予小微企业合同金额17,340.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800177701111