元阳县人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800143401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

（2）负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

（5）根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

（7）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

（11）负责全县政务信息工作。

（12）承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：秘书科、综合科、文稿科、公文质量审核科、县人民政府督察室、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行财科、县政府营商环境科、县委外事工作委员会办公室秘书科、电子政务网络管理中心、县政府研究室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

     纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好决策部署和重点工作的贯彻落实工作。

2.加强办公室管理，规范办文办会，认真做好公文起草、审核、报批、发文和重大会议筹备等工作。  

3.做好县政府决定事项和政府领导指示的贯彻落实和督查督办工作。  

4.做好县政府领导调研、督查等公务活动的协调服务工作。

5.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

6.做好全县政务信息工作和政府政务公开工作。

7.做好来信来访工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民政府办公室2024年度收入合计11,523,407.97元。其中：财政拨款收入11,523,407.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1,945,597.76元，增长20.31%。其中：财政拨款收入增加1,945,597.76元，增长20.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年有人员增减变动，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人民政府办公室2024年度支出合计11,523,407.97元。其中：基本支出7,468,956.96元，占总支出的64.82％；项目支出4,054,451.01元，占总支出的35.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,945,597.76元，增长20.31%。其中：基本支出增加205,483.78元，增长2.83%；项目支出增加1,740,113.98元，增长75.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年有人员增减变动，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,468,956.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,996,068.72元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,888.24元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,054,451.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能。2024年财政拨入工作经费3,604,451.01元，实际支出3,604,451.01元。具体支出如下：办公费234,212.78元；电费220,203.44元；生活补助5,000.00元；邮电费285,765.88元；差旅费325,362.50元；公务接待费486,662.00元；工会经费158,300.00元；其他交通费1,579,569.60元；办公设备购置62,809.00元；劳务费150,110.00元；福利费54,990.00元；公务用车运行维护费33,965.81元；其他商品和服务支出7,500.00元。

2为加快推进我县依法行政、建设法治政府进程，按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中提出的普遍建立法律顾问制度及积极推进政府法律顾问制度的要求。结合我县实际，制定了《元阳县全面建立法律顾问制度实施方案》，县人民政府办公室于2023年11月8日与云南凌云律师事务所签订聘请法律顾问协议书，聘请期限为三年，自2023年11月8日起至2026年11月7日，根据协议第二十二条约定“甲方聘请乙方担任常年法律顾问。2024年财政拨入法律顾问服务工作经费450,000.00元，部门实际支出咨询费450,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,523,407.97元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,945,597.76元，增长20.31%，完成年初预算的138.48%。主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,369,848.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%，完成年初预算的146.24%。主要用于行政运行4,230,365.68元；事业运行1,303,135.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,836,347.57元。造成预决算差异的主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,127,301.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，完成年初预算的139.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出656,740.64元；机关事业单位职业年金缴费支出185,468.69元；死亡抚恤276,221.20元：其他社会保障和就业支出8,870.58元；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位退休人员职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出461,034.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的87.38%。主要用于行政单位医疗314,080.73元；事业单位医疗114,167.71元；其他行政事业单位医疗支出32,785.67元。造成预决算差异的主要原因是：人员增减情况，导致职工基本医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出565,224.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的98.01%。主要用于2,210,201住房公积金支出565,224.50元。造成预决算差异的主要原因是：人员增减情况，导致职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为850,000.00元，决算为520,627.81元，完成年初预算的61.25%；支出决算较上年增加261,034.81元，增长100.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为33,965.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.52%，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为800,000.00元，决算为486,662.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.48%，完成年初预算的60.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,965.81元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加227,069.00元，增长87.47%；具体是国内接待费支出决算486,662.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加227,069.00元，增长87.47%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为850,000.00元，支出决算为520,627.81元，完成年初预算的61.25%，支出决算较上年增加261,034.81元，增长100.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为33,965.81元，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为800,000.00元，决算为486,662.00元，完成年初预算的60.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低公务接待成本，减少公车出行次数和运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33,965.81元，增长100%；公务接待费支出决算增加227,069.00元，增长87.47%，具体是国内接待费支出决算486,662.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加227,069.00元，增长87.47%；国（境）外接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是上年车辆处于维修期，暂时停用，无公务用车运行维护费。本年车辆正常运行，车辆运行维护费用支出增加。二是本年上级部门调研考察来人增加，接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处理突发事件，抢险救灾或者其他紧急公务。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次4055人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县的各项调研、招商引资、巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴等各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民政府办公室2024年机关运行经费支出472,888.24元，比上年增加37,288.24元，增长8.56%，主要原因是：人员增减情况，导致各种办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出123,929.24元；差旅费支出48,734元；其他交通费用支出300,225元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县人民政府办公室资产总额2,313,562.38元，其中，流动资产451,169.15元，固定资产1,862,393.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466,643.90元，其中固定资产减少466,643.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96,774.81元，其中：政府采购货物支出62,809.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33,965.81元。授予中小企业合同金额96,774.81元，其中：授予小微企业合同金额96,774.81元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我办无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800143401111