中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800113101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设工作机构9个，均为正科级。其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业农村委员会、县政协委员服务中心；县政协办事机构1个：县政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）牢牢把握政治组织的根本属性，充分发挥政协“三个重要”作用。把旗帜鲜明讲政治摆在首位，坚持政协之政是政治之“政”，牢牢把握政治组织政治机关的属性特征，始终恪守党的领导根本政治原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人民政协事业始终沿着正确政治方向笃定前行。不断巩固提升主题教育成效，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，注重常态长效，贯彻群众路线，落实“四下基层”，深入调查研究，推动成果转化。

（二）牢牢把握凝心协商的主责主业，充分发挥政协专门协商机构作用。认真组织实施2024年重点协商计划，聚焦就业帮扶促农增收、革命陋习中操办红白喜事2个议题，开展专题议政性常委会会议协商；聚焦校园文化建设、茶叶产业发展、文旅融合发展中的住宿（饮食）等议题，开展专题协商；聚焦城乡“两污”治理等议题，开展民主监督协商；聚焦预防未成年人违法犯罪等议题，开展界别协商；聚焦农村耕地闲置情况等议题，开展对口协商，做到政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事。用好“院坝协商”协商平台，健全完善协商机制，推动协商议题课题化研究、项目化推进、清单化管理、具体化实施，加强协商成果转化，努力打造更具元阳辨识度的协商民主实践成果。紧扣党政所需、人民所盼、政协所能，持续深入组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，助力推进移风易俗、树立文明新风，年内积极向州政协、省政协申报典型案例，切实发挥政协在基层社会治理中的职能作用。

（三）牢牢把握高质量发展的工作重点，充分发挥政协联系广泛的优势作用。围绕县委“338”工作目标，紧扣重点项目建设、重要产业发展等工作精准协商建言，紧扣扎实推进系列三年行动、发展壮大“三大经济”、扎实推进乡村振兴、基层社会治理现代化等工作开展监督议政，紧扣落实链长制、河（湖）长制、林长制、“编外校长”“编外院长”和重点项目、重点企业、重点招商等工作务实履职尽责，着力以“政协之能”服务“元阳发展之要”，助力中国式现代化元阳新实践。

（四）牢牢把握新时代加强和改进政协工作的总要求，谱写更加出彩的政协新篇章。牢固树立“提案不在多而在精”理念，坚持高质量、可操作的总体要求，切实抓好提案培育、办理、转化三个重点环节，推动提案工作再上台阶。多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训，引领委员牢固树立质量意识，聚焦经济提速、产业提质、发展提效多提提案、提好提案，进一步推动提案由“数量型”向“质量型”转变。不断巩固委员工作室建设和开展“双优品牌”创建成果，按照州政协制定的程序和评选标准，继续推荐1～2个先进典型案例，在全县政协组织形成学典型、争一流，当先锋、创佳绩的良好氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年度收入合计9,724,614.94元。其中：财政拨款收入9,724,614.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1,750,785.98元，下降15.26%。其中：财政拨款收入减少1,750,785.98元，下降15.26%。上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降48.10%。主要原因：一是本年度人员比上年度人员减少；二是省、州政协本年度减少基层建设经费、提案专项经费等项目资金的划拨。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年度支出合计9,737,039.94元。其中：基本支出8,711,860.89元，占总支出的89.47％；项目支出1,025,179.05元，占总支出的10.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,749,483.91元，下降15.23%。其中：基本支出减少1,322,912.93元，下降13.18%；项目支出减少426,570.98元，下降29.38%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是我单位2024年把党政机关过紧日子思想贯穿工作始终，严控各项支出；二是今年省州县政协压减了委员履职经费、提案专项经费等补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,711,860.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,082,760.89元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,100元，占基本支出的7.22％。人均公用经费支出15,343.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025,179.05元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.全会经费及常委会会议项目经费193,928.00元，主要用于召开政协会全体会议、常务委员会及其他专项工作会议期间政协委员和规定比例内的工作人员的食宿、会议场地租赁、会议交通、文件印刷、会议宣传及误工补贴等费用。

2.慰问退休干部和遗孀项目经费20,000元，主要用于慰问退休干部春节走访慰问。

3.第一批基层政协委员履职能力提升专项资金项目经费20,000元，主要用于保障了政协数字APP平台的正常运转与维护，发挥服务作用。

4.委员履职活动费项目经费406,337.02元，主要用于县政协组织的集中视察、专题调研、主题考察、民主 监督、学习培训、座谈交流、网络议政、远程协商、“双助推” “政协系统助推市场主体倍增‘5+5’行动”“委员工作室” 协商在基层、乡村振兴、 等活动的费用，包括常委及委员的食宿、 交通等活动直接发生的各项费用。统一为县政协常委及委员订阅履职需要的书籍报刊杂 志、编印学习资料等费用。

5.政协事务工作经费项目经费234,914.03元，主要用于保障政协机关各委室办公、学习培训、机关党建、日常办公设备维修、办公场地修缮、改造等所产生的相关费用。

6.民族文化工作经费项目经费150,000元，主要用于收集资料编辑出版《哈尼医药》一书相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,737,039.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,749,483.91元，下降15.23%，完成年初预算的94.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,100,885.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%，完成年初预算的90.39%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出；造成预决算差异的主要原因：一是财政下达预算数为10,339,755.89元，年底结转指标31,043.57元，使用以前年度结转资金支出；二是人员增减变化导致差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,277,883.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%，完成年初预算的120.24%。主要用于退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是上年退休3人的职业年金纪实延迟到次年才拨付上缴。

9.卫生健康（类）支出544,640.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的80.11%。主要用于个人基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变化。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，年初无此项预算。主要用于收集资料编辑出版《哈尼医药》一书相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是民宗局协调有关哈尼医药书籍收集项目资金是年中协调增加项目预算资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出663,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的89.53%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因今年人员增减变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000元，决算为99,670元，完成年初预算的43.33%；支出决算较上年减少55,777.26元，下降35.88%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000元，决算为40,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.13%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为170,000元，决算为59,670元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.87%，完成年初预算的35.10%。因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少65,534.26元，下降62.10%；公务接待费支出决算较上年增加9,757.00元，增长19.55%；具体是国内接待费支出决算59,670元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加9,757.00元，增长19.55%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增长变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000元，支出决算为99,670元，完成年初预算的43.33%，支出决算较上年减少55,777.26元，下降35.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000元，决算为40,000元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为170,000元，决算为59,670元，完成年初预算的35.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按照过紧日子要求压缩车辆运行维护费及接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少65,534.26元，下降62.10%；公务接待费支出决算增加9,757.00元，增长19.55%，具体是国内接待费支出决算59,670元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变化，上年无此项支出。今年“三公”经费支出数为99,670元，比上年减少35.88%。其中，车辆运行维护40,000元，比去年减少62.1% 。公务用车运行维护费支出决算比去年减少原因一是我单位按照过紧日子要求压缩车辆维护相关支出；二是公务接待费增加原因是今年省州及外地州政协到我县调研视察相关工作次数增多，接待费用有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次553人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协及外地市县到我县调研、视察等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2024年机关运行经费支出629,100元，比上年减少127,327.31元，下降16.83%，主要原因：我单位2024年把党政机关过紧日子思想贯穿工作始终，严控各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额305,139.58元，其中，流动资产39,819.85元，固定资产265,319.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,120元，其中固定资产增加87,120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79,184.00元，其中：政府采购货物支出42,320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36,864.00元。授予中小企业合同金额47,264.00元，其中：授予小微企业合同金额34,464.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800113101111