元阳县总工会2024年度部门决算

监督索引号53252800171101000 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室（宣传教育网络部、经费审查部<经费审查委员会办公室>）、组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部<女职工委员会办公室>），同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。所属单位1个，即：元阳县职工服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县总工会2023年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.元阳县总工会。

2.元阳县职工服务中心。

元阳县总工会所属1个事业单位不独立核算，并入元阳县总工会核算，故纳入元阳县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治思想引领，促进职工思想大提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及中国工会十八大精神，始终增强工会的政治性、先进性、群众性，坚持职工在哪里，政治引领工作就跟进到哪里。一是强化理论学习。举办党的二十大和二十届三中全会精神宣讲2期300余人次，进一步筑牢职工听党话、跟党走的思想基础。二是弘扬“三种精神”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，召开了“五一劳模”座谈会，组织劳模宣讲8场600余人，开展劳动竞赛6场700余人。三是引领职工凝心铸魂。举办了2024年冬季职工运动会，与宣传、民政等部门联合举办“有一种叫云南的生活·爱在千年梯田”元阳县2024年职工交友联谊活动和“美好生活在云南·红河工惠在身边”文化进基层干部职工文艺演出志愿服务活动，开展了2024年职工心理健康大讲堂。通过举办各类活动，团结带领广大职工群众听党话、感党恩、跟党走。

（二）强化组织阵地建设，促进职工赋能增效。一是坚持组织引领、党工共建，按照“党建带动工建、工建服务党建”工作思路，着力建立区域性行业性工会联合会，力争把货车司机、网约车司机、快递员等新就业形态劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来。今年以来，新建立工会组织7家，同时加强与县交通部门对接，组建了交通行业工会联合会，积极引导货运企业和个体货车司机加入工会组织；与卫健部门对接，引导乡村医生加入工会组织。截至目前，全县共有基层工会193个，工会会员为11563人，其中女会员为5701人。二是坚持以职工需求为导向，不断夯实工会基层基础，拓展延伸工会阵地服务职工功能。已建成乡镇“职工之家”4个，正在实施嘎娘乡、黄茅岭乡2个“职工之家”，正在申报乡镇“职工之家”州总补助资金项目1个（攀枝花乡）；建成劳模创新工作室3个、劳模荣誉室1个、职工创新工作室2个、“工会驿站”7个。

（三）强化职工服务，促进帮扶工作暖人心。牢固树立“关爱职工就是推动发展”的理念，着力打造“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季品牌活动。一是开展节日慰问。开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，慰问在档困难职工、困难企业职工、环卫工人、新就业形态劳动者、一线工作职工及北京、上海派出的援滇干部、乡村医生、乡村教师等3910人次，发放慰问金2,576,668.00元（含物资折合金额）。二是开展“夏送清凉”活动。共走访企业2家，重大项目、重点工程建设点4个，走访慰问一线职工（农民工）381人，发放慰问物资381份，折合金额3.81万元。开展就业形态劳动者百日集中行动，共发放清凉降暑物资、应急小礼包等物资270份，发放矿泉水50件，折合慰问金14,638.40元。三是开展“金秋助学活动”。持续落实困难职工“1+10”帮扶服务制度，切实开展金秋助学活动，资助企业职工子女应届17人、应届中考1人，发放助学金88,000元。为1名困难职工子女在寒假、暑假期间提供勤工俭学岗位。四是开展职工疗休养。组织劳模、工会工作者、新就业形态劳动者、一线职工等61名参加职工疗休养服务。五是开展解困脱困工作。通过“线下入户调查、线上核查比对”，准确掌握困难职工及其家庭基本现状，有3名深度困难职工，达到两有五保障标准，实现解困脱困；有1名深度困难职工死亡，达到注销标准。目前，在档深度困难职工有6人，在档相对困难职工2名；通过掌握情况，没有符合建档条件的困难职工。2024年开展困难职工家庭暖心项目，刚发放2批物资，第一批发放12户，第二批发放8户，累计金额12,000元。六是开展职工医疗互助。第二十期职工医疗互助活动中，共计175家，共有12226名职工参与，收取互助金1,466,240元。截至目前，共报销1,359人次，发放医疗互助金962,220元。报销补助金超3,000元以上31人，1万以上12人，切实解决了部分职工因患病住院导致生活水平下降或因病致贫的问题。七是开展就业帮扶。发放小额担保贷款和贷免扶补贷款资金50万元，共带动就业4人。配合人社、教体、妇联、工商联等部门，以及5家人力资源公司和4家企业，举办了以“就在民企、职在未来”为主题的大型现场招聘会，共提供岗位420个，吸引了500余名求职者前来参加，有24人达成就业意向。八是开展“普惠”服务“微心大爱”暖心行活动。为切实提升服务职工实效，更好地发挥工会在“增进民生福祉，提高人民生活品质”中的积极作用开展“普惠”服务“微心大爱”暖心行活动，为30名货车司机实现“微心愿”，送去30份爱心物资，折合物资金额15,000元。

（四）强化维权服务，促进劳动关系和谐稳定。紧紧围绕职工维权服务这个主题，切实维护工会劳动领域政治安全，提高职工知情权、参与权和监督权，着力推进产务公开，加强工资集体协商工作，促进劳动关系和谐稳定。一是扎实开展“一函两书”工作，与法院、检察院、人社、司法建立了协同推进运用“一函两书”劳动者权益保障制度工作机制，成立了劳动争议联合调解中心，组建了15人的劳动争议调解员队伍；成立了县总工会《中华人民共和国劳动法》律监督委员会，推动各企业工会同时成立了《中华人民共和国劳动法》法律监督委员会或监督员，确保劳动争议调解工作有序推进。二是在乡镇和部分企业工会组建25 名专兼职网格化信息员队伍，在已建会的47家企业中，已签订专项合同企业43户，其中：单签集体合同（专项集体合同）15份，区域性集体合同1份，行业性集体合同3份，辖区内规模以上3户企业已全部签订集体合同。

（五）强化重点任务，深化产业工人队伍建设改革。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大5个项目重点任务，对标对表、压实责任、狠抓落实，扎实推进产业工人队伍建设改革工作。一是高位推进抓落实。县委县政府对产改工作作出了明确要求，将改革工作纳入了综合考评计划、写进了政府工作报告和重点工作任务；将改革纳入了县委常委会工作要点、全面深化改革内容，纳入县委督查事项，定期听取工作汇报；组织召开了县产改领导小组推进会暨2023年度产改述职评议会；县产改领导小组联席会议，定期研究部署产改工作。制定《元阳县2024年产业工人队伍建设改革工作要点任务分解》《元阳县产业强县三年行动工作方案（2,022～2024年）》《2024年发展党员指导性计划》《县委国企工委党的建设2024年工作要点》《元阳县2024年职业培训实施方案》《元阳县重大劳动人事争议联合调处机制的实施意见》等配套政策。二是党建引领抓落实。2024年全县非公企业中党组织覆盖企业共有47家，其中产改试点企业党组织覆盖率100%。2024年计划发展党员249名，其中在产业工人队伍中发展党员27名。三是创新创效抓落实。鼓励企业积极开展创新，助推成果转化。通过遴选和广泛宣传动员，目前我县计划培育科技型中小企业培育库的有3家，计划培育高新技术企业1家。全县共有服务期内科技特派员37名，组织元阳县同鑫鸸鹋养殖有限公司和西北农林科技大学联合申报州级专家工作站1家。推荐张正雄、彭飞云为“产业创业创新类人才”；鼓励企业积极开展创新、研发、申报专利，助推成果转化，全县共有3家企业开展了研发，研发投入补助650,000元；实施了高新技术企业“三倍增”行动，全县有效期内高新技术企业2家，推荐高企申报数量1家，期满重新认定高新技术企业1家，呼山众创获得实用新型专利10项；呼山众创进入云南省培育建设第七批“星创天地”名单。四是推动产教融合抓落实。加快推进培养新型学徒制、现代学徒制人才，制定了《元阳县职业教育体系建设实施方案》《元阳县2024年各级各类学校招生入学工作实施方案》，元阳县民族职业高级中学与云南机电职业技术学院签订中高职3+2联合办学协议。在上海国际会展中心与第六届进博会乐斯福、来伊份签订校企合作相关协议。五是人才培养更加有力。2024年高技能人才申报职称评审通过4人；制定了《元阳县青年党政干部储备人才引进和培养激励办法（试行）》《关于选派新入职机关事业干部人才轮岗培养的工作方案》《元阳县“千年梯田·精英引领”人才计划》。明确人才引进、培养、激励、服务等工作机制措施，对各类高层次高技能人才提供“保姆式”优质高效服务。有序引培一批企业切实所需的技能人才，推动农民工等人员向产业工人转型，促进产才融合。大力推动公共实训基地和产业集群实训基地建设，牵头培养“产业技术领军人才”。目前，总投资2,650万元的元阳县公共实训基地项目前期工作正有序推进。六是激励表彰更加活力。召开了元阳县2023年产业发展贡献奖大会，对在2023年产业发展中作出突出贡献的10户集体和20名个人进行大会表彰和奖励。七是产业工人队伍不断壮大。2024年，全县监测企业104家，产业工人3,605人。有国家职业资格证书或职业技能等级证书116人，其中：高级技师13人、技师74人、高级工26人、中技师3人。认真做好农民工劳动力监测，强化职业技能培训，着力把农民工培养成为产业工人。全县农民工劳动力240467人，转移就业174159人，其中县内转移就业55006人、省内县外转移就业65219人、省外转移就业53943人。八是工作中的一些做法。县四套班子主要领导开展“亲清直通车、政企面对面”活动，解决试点企业在推进产改中的困难问题。成立了全省首个人力资源服务产业园，服务外出产业工人。园区入驻企业10家，输出劳动力1.4万余人，服务上海、浙江、广东、云南等地185家企业，成了人才输出的“口碑型”平台，推动地方发展的“好抓手”。

（六）强化自身建设，着力提升工会凝聚力。始终坚持党的领导，切实履行全面从严治党主体责任。一是在县委的正确领导下，在州总工会的大力支持和指导，县总工会严格按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《关于地方工会召开代表大会及组成工会委员会、经费审查委员会的若干规定》等有关规定，高标准、严要求召开了元阳县工会第九次代表大会，顺利选举产生了第九届县总工会领导班子。二是严格执行第一议题制度，严格落实“三会一课”、主题党日，召开党组会议11次、党组理论学习中心组8次、干部职工会议13次，党员大会3次，开展主题党日活动11次。三是扎实开展了党纪学习教育，深入学习了《中国共产党纪律处分条例》，引领干部职工做到学纪、知纪、明纪、守纪。四是强化巡视问题整改。今年3月8日至4月6日，县委第二巡察组对县总工会党组开展了十三届县委第九轮巡察，共反馈了4大类9小项19个问题，已全部整改完毕。五是严格执行重大事项请示报告、“三重一大”集体决策和民主监督制度；认真落实意识形态工作责任制，加强舆论引导和职工思想动态调查分析研判。六是加强工会经费审查监督，对教育系统49个基层工会经费收支情况进行了就地审计审查，促进工会经费的预决算和管理使用不断得到规范。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县总工会部门2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县总工会2024年度收入合计2,278,436.18元。其中：财政拨款收入2,278,436.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少395,584.27元，下降14.79%。其中：财政拨款收入减少395,584.27元，下降14.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是2024年减少1人机关工勤，二是2023年开展了春季和冬季职工运动会。

二、支出决算情况说明

元阳县总工会2024年度支出合计2,278,753.88元。其中：基本支出1,661,328.38元，占总支出的72.91％；项目支出617,425.50元，占总支出的27.09％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少395,266.57元，下降14.78%。其中：基本支出减少409,722.07元，下降19.78%；项目支出增加14,455.50元，增长2.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年减少1人机关工勤，二是2023年开展了春季和冬季职工运动会。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,661,328.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,331,294.68元，占基本支出的80.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,033.70元，占基本支出的19.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617,425.50元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年县级慰问金项目经费300,952.00元，主要用于在档困难职工、困难企业职工，停厂半停厂企业困难职工等送温暖活动支出。

2.第九次工代会项目经费27,857.50元，主要用于元阳县工会第九次代表大会会议支出。

3.产改工作项目经费50,000.00元，主要用于产业工人队伍建设工作支出。

4.工会经费项目经费220,000.00元，主要用于上缴2024年全县应拨缴工会经费。

5.2023年冬季运动会项目经费16,634.00元，主要用于2023年冬季运动会支出。

6.2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费1,982.00元，主要用于2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,278,753.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少395,266.57元，下降14.78%，完成年初预算的100.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,915,069.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%，完成年初预算的102.43%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出152,070.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的88.51%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出96,324.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的89.44%。主要用于医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出115,290元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的100.41%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为57,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为57,000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县总工会2024年机关运行经费支出330,033.70元，比上年增加29,235.24元，增长9.72%，主要原因是上缴2023年和2024年工会经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县总工会资产总额103,498.79元，其中，流动资产25,686.02元，固定资产77,812.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57,280.00元，其中：政府采购货物支出57,280.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,320.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171101111