元阳县大坪乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236101201000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位为一所承担全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）整体业务收入稳定

24年业务收入114万元，较去年同期76万元增长35%。门诊就诊2.5万余人次，较去年同期2.1万人次增长19%。入出院144人次，较去年增长3倍余。

（二）公共卫生项目工作有序开展

预防接种服务稳中推进，规范化预防接种门诊安排全周接诊，适龄儿童10种疫苗22剂次国家免规疫苗接种率平均在99%以上，继续开展查漏补种；经过整改努力，高血压患者基层规范管理服务率89.49%，糖尿病患者基层规范管理服务率88.44%，达规范要求；产妇建档人数107人，继续协同村委组织，加强宣传，提升孕早期检测率；认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强疾病预防控制，传染病疫情报告及时率100%；加强突发公共卫生事件的报告和处置工作，截至目前无突发公共卫生事件发生；防艾工作中总人数117人，目前入组治疗111人，治疗覆盖率94.87%，达到目前94.6%指标要求；CD4检测率94.02%，达到目前94%指标要求。

（三）抓好作风卫健工作

卫生院内始终强化对全体职工的医德教育、警示教育，上下半年开展党风廉政、医德医风工作会议，对重点科室和岗位人员开展谈话10人次，将医药领域腐败工作政策不断宣讲，认真排查不规范行为。结合干部队伍教育整顿工作，在全院强化服务意识，规范医疗行为，促进合理治疗、合理用药、合理检查，不断提升单位服务及医疗质量水平。

（四）认真组织实施乡村振兴工作

院内积极配合并融入国家乡村振兴工作大局，全乡家庭医生团队14个，团队成员34名，今年已签约12,066人，目前全部履约，履约率100%，人均履约次数3.85次。

（五）认真开展安全生产工作

努力营造一个平安、和谐、稳定的院内医疗工作环境，定期开展排查摸底，查医疗安全、查防火安全，落实整改措施，已更新设备4件，拆改逃生窗口6道，安全演练及警示教育3次，分管领导“一岗双责”，真正做到“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”，确保不发生安全事故。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院2024年度收入合计4,138,660.97元。其中：财政拨款收入3,398,542.42元，占总收入的82.12%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入740,118.55元（含教育收费0元），占总收入的17.88%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。

与上年相比，收入合计减少330,651.87元，下降7.40%。其中：财政拨款收入减少14,367.71元，下降0.42%；无上级补助收入；事业收入减少315,589.78元，下降29.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少694.38元，下降100%，主要原因是本年有在职职工调出新进，原在职职工减少4人，新进两名薪金低于原有在职人员。门诊住院病人的减少，总诊疗人次数减少，医疗收入减少，则本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院2024年度支出合计4,127,056.17元。其中：基本支出1,837,328.74元，占总支出的44.52％；项目支出2,289,727.43元，占总支出的55.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少332,076.20元，下降7.45%。其中：基本支出增加1,784.06元，增长0.10%；项目支出减少333,860.26元，下降12.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有在职职工调出及退休，则在职职工减少1人，人员经费支出减少。门诊住院病人的减少，总诊疗人次数减少，医疗收入减少，相应的医疗支出减少，则本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机构正常运转的日常支出1,837,328.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,837,328.74元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,289,727.43元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本药物制度项目，支出178,283.00元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出60202.10元；

3.基本公共服务项目，支出1,244,831.71元；

4.重大公共服务项目，支出8,790元；

5.医疗服务能力提升项目，支出59562.00元。

6.事业收入项目，支出728,513.75元。

7.特岗医生补助项目，支出9544.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,398,542.42元，占本年支出合计的82.35%。与上年相比减少14,378.94元，下降0.42%，完成年初预算的160.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出258,798.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的109.54%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是有人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,993,622.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%，完成年初预算的174.38%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146,121.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的87.67%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,270元，决算为0元，完成年初预算的0%上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元；公务接待费支出年初预算为25,270元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,270元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为25,270元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县大坪乡卫生院资产总额1,151,629.65元，其中，流动资产465,695.73元，固定资产685,933.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,834.58元，其中固定资产增加76,823.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25,460元，其中：政府采购货物支出25,460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,760元，其中：授予小微企业合同金额4,760元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101201111