元阳县黄草岭乡中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236101501000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：内科、外科、妇儿科、公共卫生科、中医科、放射科、B超室、检验科、计划生育服务科、口腔科、药剂科、收费室、行政办公室、财务科、医务科、护理部、控感办、后勤科、康复科、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院持续推进国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务，统筹用好人员，由上级帮扶医生、院内医务人员，组成12个家庭医生签约服务团队，重点加强老年人、慢性病患者、残疾人、脱贫人口（监测对象）等监测管理，家签团队进行面对面服务，指导家签对象进行用药、健康生活方式、就医流程等服务，持续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。（截至2024年12月31日，全乡老年人建立电子档案：3,478人，老年人健康管理2,487人。目前规范健康管理率（指标65%）完成率为71.5%）（12个村委会均已做体检，并录入系统），传染病报告上报了91例，预防接种22剂次除A+C以外均达90%，A+C接种率达76.71%，妇幼包括0—6岁儿童健康管理率97.06%，0—6岁儿童孤独症初筛录入率为96.06%。重症管理率为98.13%，体检率为97.47%（指标80%），服药率95.49%。艾滋病总管人数250人，治疗人数239人，未服药11人，治疗率为95.6%。高血压在管人数1,242人，死亡42人，管理率97.6%、体检率80.9%；糖尿病在管人数161人，死亡2人，管理率96.9%，体检率97.4%；肺结核在管人数33人死亡1人管理率100%。全乡0-3岁儿童中医药健康管理服务1,134人，完成率97.92%，65岁及以上老年人中医体质辨识及中医保健指导人数2,825人，完成率81.22%。举办健康知识讲座72次，共1,199人参加，发放相关资料1,206余份；个体化健康教育服务20,056人次；宣传栏更新72次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄草岭乡中心卫生院2024年度收入合计8,542,090.10元。其中：财政拨款收入5,242,494.35元，占总收入的61.37%；无上级补助收入；事业收入3,299,595.75元（含教育收费0元），占总收入的38.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加842,148.86元，增长10.94%。其中：财政拨款收入增加521,954.16元，增长11.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加320,196.64元，增长10.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1.94元，下降100%。主要原因是卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。能力提升等项目资金增加，因部分项目结束相关项目资金的安排相应增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄草岭乡中心卫生院2024年度支出合计8,736,511.95元。其中：基本支出2,039,534.17元，占总支出的23.34％；项目支出6,696,977.78元，占总支出的76.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,081,512.24元，增长14.13%。其中：基本支出减少90,217.53元，下降4.24%；项目支出增加1,171,729.77元，增长21.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县黄草岭乡中心卫生院机构正常运转的日常支出2,039,534.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,039,534.17元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县黄草岭乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,696,977.78元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本药物制度项目，支出226,500元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出76,362.96元；

3.基本公共服务项目，支出1,787,762.22元；

4.重大公共服务项目，支出62,335元；

5.医疗服务能力提升项目，支出1,050,000元。

6.事业收入项目，支出3,494,017.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,242,494.35元，占本年支出合计的60.01%。与上年相比增加521,954.16元，增长11.06%，完成年初预算的232.94%。主要原因是项目资金由一级主管部门年初统一预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出260,141.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的104.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出4,814,949.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%，完成年初预算的263.74%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出167,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的95.24%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000元，决算为0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为28,500元，决算为0元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000元，支出决算为0元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500元，决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为28,500元，决算为0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县黄草岭乡中心卫生院资产总额4,476,124.82元，其中，流动资产1,714,495.98元，固定资产1,207,957.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,553,671.15元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.51元，其中固定资产减少17.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96,147.30元，其中：政府采购货物支出57,290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,857.30元。授予中小企业合同金额36,687.30元，其中：授予小微企业合同金额35,037.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101501111