元阳县疾病预防控制中心2024年度部门决算

    监督索引号53252800236100201000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）组织实施本辖区的疾病控制计划；

（二）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；

（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

（四）实施计划免疫接种计划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；

（六）负责中小学校卫生监测，掌握学生常见病、传染病、地方病动态，并制定防治计划；

（七）负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

（八）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

（九）承担有关单位委托的检验任务。

（十）承担元阳县人民政府及局机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、慢性非传染病科、寄防科、急传科、地病科、结核病防治科、检验科、艾滋病防治科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年1—12月急传工作共计完成15期疫情分析、2期疫情专题分析、12期风险评估、7期预警提示；及时审卡3,756张；2024年1—12月结核病防治开展全县结核病重点指标均达标：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率98%（指标≥95%）；可疑肺结核患者到定点医院就诊总体到位率为95.68%（指标≥95%）；患者登记率为82.68%（指标≥90%）；结核病筛艾滋病病毒的筛查率为98.14（指标≥90%）；病原学阳性检出率为73.49%（指标≥60%）；确诊耐药患者6例，纳入治疗6例，治疗率100%（指标≥80%）。2024年1—12月学生肺结核预警信号共43例，2024年1—12月，我县严格按国家《基本公共卫生结核病患者健康管理服务实施方案》第三版要求实施；开展完成健康管理29,338人，老年人健康管理率78.03%。截至2024年12月31日，全县高血压患者确诊并建档19,591人，完成2024年预指标的101.51%。截至2024年12月31日，全县糖尿病患者确诊并建档4,169人，完成2024年预指标的101.68%。截至2024年12月31日，元阳县严重精神障碍患者在册人数2,689人（取年报），严重精神障碍报告患病率为7.7‰，已达州级指标要求5‰；2024年1月—12月全县累计入库疫苗141,595支，下发疫苗154,283支2024年1—12月元阳县免疫规划疫苗累计共接种54,723剂次，服务32,780人；截至2024年12月31日累计管理0-18岁个案94,760；2024年1—12月，全县共检测各类人群HIV抗体35.1万人次，完成常住人口的97.7%，检出HIV抗体初筛阳性1,329例（含重复阳性），送确证134例，最终确证116例；目前累计存活感染者和病人4,029例，检测发现率为95.2%（指标要求94.4%）。抗病毒治疗覆盖率。截至12月31日，存活感染者和病人4,029例，成功纳入抗病毒治疗3,836例，治疗覆盖率95.2%（指标要求94.6%）。治疗有效率。截至11月30日，治疗有效率为96.6%（指标要求96.5%）；加强霍乱的防治工作，科室随时更新贮存霍乱病原菌的采样和检测物质。根据云疾控中心发〔2024〕123号文件的工作要求，我县于1-12月份开展霍乱等重点细菌性肠道传染病防控工作，其任务数为300人份，截至目前接收各单位监测检测样本合计5份，已督促各单位抓紧时间按要求上送样本；全年总捕鼠数340只，共捕鼠403只，完成总任务数的118.5%。麻烦普查：重点疫村普查6村，457户，2,325人，调查总人口数90%：应查2,094人，实际调查2,122人，调查率91%；外出打工667人，外出学生175人，通过电话访问。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2024年度收入合计8,391,668.87元。其中：财政拨款收入8,391,668.87元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,035,264.04元，下降26.56%。其中：财政拨款收入减少3,035,264.04元，下降26.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是基本公共卫生服务、疾控机构服务能力提升等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

二、支出决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2024年度支出合计8,391,668.87元。其中：基本支出6,068,808.60元，占总支出的72.32％；项目支出2,322,860.27元，占总支出的27.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,035,264.04元，下降26.56%。其中：基本支出减少275,802.16元，下降4.35%；项目支出减少2,759,461.88元，下降54.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本公共卫生服务、疾控机构服务能力提升等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出6,068,808.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,020,925.12元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,883.48元，占基本支出的0.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,322,860.27元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共卫生服务项目经费427,637.71元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治和职业病防治等。

2.重大公共卫生服务项目经费1,357,795.67元，主要用于重大传染病防治。

3.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目，支出343,570.14元。

4.卫生健康事业发展省对下专项项目，支出18,367.75元。

5.医疗服务能力提升项目经费，支出175,489.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,391,668.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,035,264.04元，下降26.56%，完成年初预算的138.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出869,177.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，完成年初预算的120.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、

机关事业单位职业年金纪实资金缴费支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出7,027,403.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%，完成年初预算的145.17%。主要用于事业人员工资支出，支付传染病随访干预各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、办公费等相关费用，支付因开展慢性病管理、地方病管理、职业病管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出495,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，完成年初预算的100.96%。主要用于员工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,150元，决算为3,126.00元，完成年初预算的5.77%；支出决算较上年减少18,824.00元，下降85.76%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,125.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9,025.00元，决算为3,126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的34.64%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元；公务用车购置费支出决算较上年增加0元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元；公务接待费支出决算较上年减少18,824.00元，下降85.76%；具体是国内接待费支出决算3,126.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18,824.00元，下降85.76%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,150元，支出决算为3,126.00元，完成年初预算的5.77%，支出决算较上年减少18,824.00元，下降85.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,125.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9,025.00元，决算为3,126.00元，完成年初预算的34.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少18,824.00元，下降85.76%，具体是国内接待费支出决算3,126.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位认真执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展中心日常业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麻风病督导、重症督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县疾病预防控制中心资产总额12,649,023.53元，其中，流动资产2,784,032.33元，固定资产3,674,991.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6,190,000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,585.31元，其中固定资产增加104,059.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额247,407.94元，其中：政府采购货物支出113,559.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133,848.94元。授予中小企业合同金额99,945.94元，其中：授予小微企业合同金额99,945.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100201111