元阳县政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53252800149401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

（二）负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（三）负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

（四）负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（五）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

（六）承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

（七）承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

（八）承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

（九）组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

（十）指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县政务服务管理局是元阳县人民政府工作部门，为正科级，加挂元阳县公共资源交易管理局、元阳县行政审批局牌子。

元阳县政务服务管理局设下列3个内设机构，分别是办公室、政务服务科、监督管理科。

元阳县政务服务管理局所属事业单位2个，分别是：

1.元阳县公共资源交易中心

2.元阳县投资项目审批服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共3个，分别是：

1.元阳县政务服务管理局

2.元阳县公共资源交易中心

3.元阳县投资项目审批服务中心

元阳县政务服务管理局所属2个事业单位不独立核算，并入元阳县政务服务管理局核算，故纳入元阳县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）“党建+政务服务”赋能，把牢优化营商环境的政治方向

1.突出党建引领，强化政治担当。一是坚持凝心铸魂，加强理论武装。全年共组织开展党组理论学习中心组学习11次、党组会议“第一议题”学习17次、“三会一课”学习24次。二是坚持教育为主，提高政治觉悟。全年共组织开展学习分享4轮52人次。组织3名党员参加全县“万名党员进党校”培训示范班，进一步提升基层党员干部能力水平。组织业务骨干前往蒙自、个旧、开远、建水、河口、文山州马关等县市调研交流，对标先进，取长补短，切实提高政务工作服务水平。三是加强组织建设，筑牢战斗堡垒。全年共组织召开党员大会6次，召开支委会14次，党课4次，组织生活会1次，开展“主题党日”活动12次。四是落实任务清单，推动监督考核。制定印发《党建工作要点》《党建重点项目清单》，将党建工作成效纳入干部考核评价体系，强化对党建责任落实情况的监督考核。

2.强化党建驱动，全面从严治党有起色。一是将各级各类巡视巡察作为改进工作的重要抓手。二是聚焦“清廉云南”建设营造风清气正的政治生态。紧盯《元阳县落实〈纵深推进清廉云南建设2024年工作要点〉措施清单》，明确责任领导、责任科室，细化工作措施，深入开展“固堤行动”、优化营商环境“暖心行动”，不定期对分管领导、责任科室开展统筹调度，持续督促并推进各项措施落地落实。按要求统筹开展违规使用公务加油卡问题专项整治、违规吃喝专项整治、党政机关办公用房规范化管理专项排查，对自查发现的问题立即整改，各类专项整治工作全面完成。

3.深化作风建设，打造服务精兵。一是强化制度建设。修订局机关内部管理制度，2024年修订《工作任务清单化管理制度》等9项内部管理制度，共跟踪督办2167条任务清单，完成率100%，“红黑榜”公示12期。二是强化典型宣传。全年上报政务服务工作信息和典型材料81篇，其中被省级采用1篇，州级采用2篇，县级采用21篇。三是强化作风整顿。全年组织召开政务中心党风廉政会议2次，不断增强全局干部职工、窗口服务人员的纪律观念和规矩意识。组织党员干部观看廉政警示教育片3次，开展廉政谈话16人次，开展廉政党课5人次。四是强化社会监督。设立指纹考勤仪、人员公示栏、群众意见箱、红河评议二维码等，公布监督电话，加大对窗口人员监督管理，确保其认真履职，不断提高办事效率和服务质量。

（二）政务服务提质增效，市场化营商环境更有速度

1.坚持“三化”引领，推进政务服务“好办快办”。一是政务服务实现标准化管理。推动负面清单之外的政务服务事项进驻政务服务中心集中办理，目前县本级进驻政务服务中心35个部门1292个事项，全县一门进驻率100%。推动服务事项向线上线下同源发布、同步更新、一体化办理转变，政务服务事项实施清单标准化有序推进，全年开展日常通报2次，反馈问题141个，均已整改完毕。二是场所设置及服务实现规范化运行。县政务服务中心设置综合咨询窗口、综合办事窗口、帮办代办窗口、“跨省通办”“省内通办”窗口、“高效办成一件事”窗口、“办不成事”反映窗口，规范设置法人办事区、自然人办事区、“24小时不打烊”自助服务区，全年投入30余万元全面提升政务服务中心公共基础设施。以县人民政府办公室文件印发《元阳县政务服务中心考核办法（试行）》，通过月考勤、季考核、年考评提升窗口工作人员的综合素质，规范入驻窗口单位服务行为。三是政务服务事项线上线下实现便利化办理。持续推进政务服务“网上办”、关联事项集成办、“一证即办”、异地事项跨域办、免费帮办代办、办事服务免证办，最大限度为企业和群众提供便利。2024年全县政务服务事项办件61.09万件，办结率100%；全县政务服务事项网上可办率100%，“最多跑一次”率100%，承诺时限压缩率76.10%，即办件率49.20%；全县“一证即办”共计办件49452余件，为办事人减少成本27.59万元；全县“跨省通办”累计办件17571件；全县开展政务服务事项领办541件、帮办29件、代办6件、上门办3件；同时，加大新增“免证办”场景推广应用力度，在实现3个应用场景基础上，特种作业操作证实现电子化，在企业办理安全许可证时可以通过查询电子营业执照，提供“免证办”服务。

2.坚持“高效办成一件事”，深化政务服务模式创新。一是疏通办事梗阻；二是推动主题事项办成；三是规范树立窗口形象；四是深化政务服务体验；五是深入调研解难题；六是推进“高效办成一件事”在元阳实践；七是创新“政务服务+”模式。

3.12345“一线应答”，企业群众诉求高效办结。一是“接诉即办”提升办理质效；二是“创新赋能”驱动服务升级；三是“建强队伍”提高服务能力水平。

（三）公共资源交易透明公平，法治化营商环境更加稳定

1.工位评标循环，全力服务县域经济。2024年，元阳县公共资源交易中心共完成各类交易项目73宗，交易额281,830.34万元、节约（增值）资金10,521.20万元、节资率3.60%。其中，完成工程建设项目交易46宗，交易额263,494.60万元，承接客场评标93场；完成政府采购项目6宗，交易额1,655.60万元；完成国有产权交易17宗，成交金额15,704.00万元；完成国有土地出让（招、拍、挂）4宗，成交金额976.14万元。

2.降低交易成本，激发市场主体活力。一是深化电子保函（保险）的推广应用及保证金减免工作。全年收到各类保证金共计1,319.4万元（其中：工程150.4万元、采购56万元、土地533万元、矿权580万元），上年结余472.3万元，已退1,753.9万元，余37.8万元待退。二是积极推行1,000万元以下政府投资项目无失信记录企业投标保证金免缴政策。全年免除12个1,000万元以下工程项目58家投标企业保证金727.42万元。三是按照国家、省市相关文件精神，红河州首宗入市的牛角寨村委会松山村民小组集体经营性建设用地在我县成功交易，实现了“零”的突破，为后续入市试点工作打下了坚实基础。

3.优化交易服务，营造良好交易环境。工程项目进场材料压缩至4份，交易环节压缩至5个，受理发布时限缩至3小时，充分发挥联席成员单位的CA锁网上在线监督功能，全年共开展公共资源交易场内巡检12次，线上巡检22次，69份。

（四）乡镇赋权有序推进，打通服务群众“最后一公里”

一是深入调研指导，扎实推进乡镇赋权；二是协调开展评估，推动赋权承接精准化；三是提出调整建议，督促部门动态调整；四是实行权责清单管理制度，厘清部门职责权限。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局2024年度收入合计4,436,175.00元。其中：财政拨款收入4,436,175.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少44,652.59元，下降1.00%。其中：财政拨款收入减少44,652.59元，下降1.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：上年度有公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设缺口等经费，项目支出占总支出的15.19%，而本年度项目支出减少，仅占总支出的12.35%。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局2024年度支出合计4,436,175.00元。其中：基本支出3,888,313.79元，占总支出的87.65％；项目支出547,861.21元，占总支出的12.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少56,771.79元，下降1.26%。其中：基本支出增加299,942.22元，增长8.36%；项目支出减少356,714.01元，下降39.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加原因是：本年度有人员调入3名，其中行政人员2名，事业人员1名。项目支出减少原因是：上年度有公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设缺口等经费，而本年度没有。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,888,313.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,712,853.79元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,460.00元，占基本支出的4.51％，人均公用经费为7,628.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出547,861.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保障和完善政务服务功能经费项目经费158,836.81元，主要用于更换或新增空调、新增打印机、开展网上商品巡检、办公费、差旅费、办公设备购置等。

上海徐汇区帮扶政务大厅服务提升项目经费231,025元，主要用于完善县政务大厅服务功能，改善县政务大厅办公环境，提升服务形象，制作安装标识标牌、宣传栏等。

政务服务运转经费项目经费8,000.00元，主要用于政务服务大厅的环境卫生、办公秩序和内部安全等委托业务费。

政务服务中心运行经费项目经费99,999.40元，主要用于支付水费和电费。

政务服务工作经费项目经费50,000.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,436,175.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56,771.79元，下降1.26%，完成年初预算的127.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,398,128.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%，完成年初预算的133.37%。主要用于社会保障和就业收入461,068.95元，占总收入4,436,175.00元的10.39%；卫生健康收入258,904.84元，占总收入4,436,175.00元的5.84%；住房保障收入318,073.00元占总收入4,436,175.00元的7.17%；造成预决算差异的主要原因是：本年度有人员调入3名，其中行政人员2名，事业人员1名。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出461,068.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的117.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出386,058.88元，机关事业单位职业年金缴费支出64,253.27元，其他社会保障和就业支出10,756.80元；造成预决算差异的主要原因是：本年度有人员调入3名，其中行政人员2名，事业人员1名。

9.卫生健康（类）支出258,904.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的102.59%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出105,629.72元，事业单位医疗支出137,847.92元，其他行政事业单位医疗支出15,427.2元。造成预决算差异的主要原因是：本年度有人员调入3名，其中行政人员2名，事业人员1名。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出318,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的114.57%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调入3名，其中行政人员2名，事业人员1名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100.00元，决算为3,832.00元，完成年初预算的10.61%；支出决算较上年增加1,009.00元，增长35.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36,100.00元，决算为3,832.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.61%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,009.00元，增长35.74%；具体是国内接待费支出决算3,832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,009.00元，增长35.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100.00元，支出决算为3,832.00元，完成年初预算的10.61%，支出决算较上年增加1,009.00元，增长35.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为36,100.00元，决算为3,832.00元，完成年初预算的10.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照财政要求，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,009.00元，增长35.74%，具体是国内接待费支出决算3,832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,009.00元，增长35.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度“三公”经费实际支出为4,038.00元，其中一般公共预算款支出3,832.00元（部门决算报表中只体现此款），伙食费支出206.00元，接待7次36人，总支出比上年减少500.00元，但一般公共预算款支出占比较上年增加，主要原因是本单位严格按照财政要求，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政务局领导到我单位开展政务服务工作调研3次12人、嘎娘乡苦鲁寨村委会干部到我局汇报乡村振兴有关工作2次10人、大坪乡白石寨村委会便民服务点建设工作汇报1次10人、州局领导到公共资源交易场内巡检工作开展调研1次4人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局2024年机关运行经费支出175,460.00元，比上年增加3,797.06元，增长2.21%，主要原因是公共资源交易中心增加标准化开评标区域办公场地，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县政务服务管理局资产总额4,934,419.62元，其中，流动资产386,824.55元，固定资产4,547,595.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,468,066.88元，其中固定资产减少122,635.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值60,605.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1间，账面原值不详，实现资产使用收入10,000.00元，已上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额114,079.00元，其中：政府采购货物支出114,079.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65,330.00元，其中：授予小微企业合同金额51,010.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800149401111