云南省元阳县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53252800873101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设；

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科。

所属单位1个，分别是：

1.元阳县少数民族科普工作队。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省元阳县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共2个，分别是：

1.云南省元阳县科学技术协会

2.元阳县少数民族科普工作队。

云南省元阳县科学技术协会所属1个事业单位不独立核算，并入云南省元阳县科学技术协会核算，故纳入云南省元阳县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

元阳县科协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重视加强基层党组织建设，强化科协党组领导作用发挥，严格落实党组全面从严治党主体责任和全面从严治党的总体要求。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在云南考察时重要讲话精神，坚持把干部职工的思想统一到党中央和省、州、县各项决策部署上来，不断增强“四个意识”、进一步坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

元阳县科协始终注重提高科普队伍建设和阵地建设的质量，努力培养基层科普队伍，巩固科普阵地。通过建立健全乡（镇）科协组织，调整充实农村科普宣传员队伍，充分发挥基层139名科普队伍主力军作用，不断提高覆盖面和影响力。目前，全县在红河州科技工作者信息服务平台已注册2978人。通过开展政策宣传、产业扶持、实地调研、专家指导、协调解决等一系列措施，科学统筹推进科普项目建设的组织与实施，用行动助力乡村振兴工作。

广泛开展科普宣传活动，提升公民科学素质。一是注重加强与县级有关部门的团结协作，发挥部门职能职责优势，坚持以提高公民科学素质为目的，以巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接为己任，结合“科技活动周”“全国科技工作者日”“2024年云南省科普大篷车联合行动（红河站）”活动等有利时机，深入乡（镇）、社区、农村、学校，广泛开展科普宣传服务活动，努力营造良好的社会氛围，不断提升公民科学素质。截至目前，全年开展科技法律法规、防灾减灾、环境保护、健康生活、食品安全、青少年防溺水、防范邪教等各类主题科普宣传服务活动25场次，发放各类宣传材料49595册/份，受众人数达35622人次；二是认真组织开展2024年云南省公民科学素质网络竞答活动，发动广大干部职工、科技工作者、科普宣传员参与线上注册答题，全县注册参与人数1361人，全州排名第5位；三是为认真落实习近平关于生态文明建设及绿色发展理念，营造全社会支持科普事业、坚持绿色发展理念推进生态文明建设的氛围，不断提高全民科学素质，巩固拓展脱贫攻坚成果，科技助力乡村振兴发展，利用2024年云南省“百名专家科技下乡”活动之机，6月4日，我县邀请中国民族大学教授（博士）、中国生态学学会科普生态专业委员会委员石莎，作题为“以绿色发展理念推进生态文明建设”科普讲座，全县各部门相关领导干部80余人参加了会议，科普讲座活动效果好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会2024年度收入合计1,484,088.16元。其中：财政拨款收入1,484,088.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

与上年相比，收入合计减少465,827.42元，下降23.89%。其中：财政拨款收入减少465,827.42元，下降23.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会2024年度支出合计1,484,088.16元。其中：基本支出1,236,907.44元，占总支出的83.34％；项目支出247,180.72元，占总支出的16.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

与上年相比，支出合计减少465,827.42元，下降23.89%。其中：基本支出减少367,308.14元，下降22.90%；项目支出减少98,519.28元，下降28.5%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,236,907.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,157,771.42元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,136.02元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省元阳县科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,180.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普项目经费247,180.72元，主要用于项目支出主要用于开展科普宣传活动、农函大培训、科普示范社区建设、组织开展种植养殖业技术培训、科普大篷车科普宣传活动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,484,088.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少465,827.42元，下降23.89%，主要原因是：2024年项目个数比上年减少，执行项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于支付办公费；造成预决算差异的主要原因是年中预算调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,129,230.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%，完成年初预算的124.25%。主要用于行政运行及项目支出，开展科普宣传活动，农函大培训，创建科普示范基地，科普大篷车科普宣传活动等支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182,231.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%，完成年初预算的127.91%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出76,540.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的81.13%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的92.58%，主要用于在职人员住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为19,980.72元，完成年初预算的74.00%；支出决算较上年减少19.28元，下降0.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为19,980.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的148.01%；公务接待费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19.28元，下降0.10%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0.00元，下降0.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为19,980.72元，完成年初预算的74.00%，支出决算较上年减少19.28元，下降0.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为19,980.72元，完成年初预算的148.01%；公务接待费支出年初预算为13,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19.28元，下降0.10%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩公务用车运行维护费开支；其次，本年未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县科学技术协会2024年机关运行经费支出79,136.02元，比上年减少9,778.29元，下降11%，主要原因是：部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省元阳县科学技术协会资产总额71,815.31元，其中，流动资产46,217.59元，固定资产25,597.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,010.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,010.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额19,010.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800873101111