中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53252800177301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）拟订贯彻执行行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科。

所属单位1个，即：电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室

2.电子政务中心。

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室所属1个事业单位不独立核算，并入中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室核算，故纳入中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照习近平总书记“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的指示要求，继续从严从紧控制，加大统筹调配力度，持续抓好消化局部超编人员，强化机构编制管理主责主业，坚持优化协同高效的原则，创新思路，科学配置职责和机构编制资源。做好机构改革调研评估，将部门“三定”规定执行情况作为改革后跟进的关键点，推进部门正确履行“三定”规定，聚焦主责主业，巩固拓展机构改革成果，形成职责明确、协同高效的运行体制机制，推动机构改革实现从“物理变化”到“化学反应”。强化监管意识，推进事业单位登记管理工作。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，以“减要件、简环节、优流程、压时限”为重点，全面实施事业单位法人登记管理服务标准化，加强事前事后监管力度，对事业单位信息进行年审，向社会公示，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作随机抽查及法人运行情况调查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1,911,484.89元。其中：财政拨款收入1,911,484.89元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加148,192.34元，增长8.40%。其中：财政拨款收入增加148,192.34元，增长8.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入决算数比上年增加。主要原因是：2024年全年平均在职人数相比2023年相比增加了1.5人，故相应收入和支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1,914,745.88元。其中：基本支出1,791,042.36元，占总支出的93.54％；项目支出123,703.52元，占总支出的6.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加149,766.22元，增长8.49%。其中：基本支出增加124,949.61元，增长7.50%；项目支出增加24,816.61元，增长25.10%；无上缴上级支出；无经营支出％；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年全年平均在职人数相比2023年相比增加了1.5人，故相应收入和支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,791,042.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,669,381.37元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,660.99元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,703.52元。其中：基本建设类项目支出0元。机构编制事务运转项目经费123,703.52元，主要用于维持机构编制事务运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,914,745.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加149,766.22元，增长8.49%，完成年初预算的108.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,480,272.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%，完成年初预算的112.44%；造成预决算差异的主要原因是：2024年开展机构改革等各项重点工作，所需经费增加，故公用经费增加，导致预决算出现差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171,469.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的89.44%。

9.卫生健康（类）支出116,059.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的92.90%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的106.58%；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是厉行节约，本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出121,660.99元，比上年增加24,655.27元，增长25.42%，主要原因是2024年开展机构改革等各项重点工作，所需经费增加，故公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机构编制工作日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室资产总额88,442.97元，其中，流动资产17,055.46元，固定资产71,387.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,957.98元，其中固定资产减少15,509.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42,960.00元，其中：政府采购货物支出42,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38,880.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800177301111